| |
|
|
| |
|
|
 наталья
27.10.2010 16:19:03
|
|
|
Помогите разобраться.Совсем запуталась.НДС к уплате с минусом.По книге покупок к зачету беру всю сумму и провожу бухг.справкой 68.2-18.23.Что я не так делаю.Как отразить проводки.Буду очень благодарна за помощь .Спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Натала
29.10.2010 15:06:24
|
|
|
а у меня переплата видна на остатке по счету 68/2 в виде дебетового сальдо. вот что и беспокоит - несовпадение данных бухучета и сданной декларации какое-то!
А как у вас переплата зависает на 51 счете не понимаю?
Беларусь
|
|
|
|
Елена
28.10.2010 16:15:29
|
|
|
Это с нарастающим итогом.Вот и у меня так.И была переплата,но ее нигде не видно.Тольно по 51 счету.Конечное сально за минусом той переплаты.
Беларусь
|
|
|
|
Натала
28.10.2010 16:08:45
|
|
|
Елена 28.10.2010 15:02:45
_____________
Так я и списываею в Дт 68 не более начисленного - у меня вычеты меньше начисленного НДС...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.10.2010 15:49:36
|
|
|
А как это на практике сделать если нет на 18 счете субсчетов второго порядка. Есть только 18/1, 18/2 и.т.д...
Беларусь
|
|
|
|
Елена
28.10.2010 15:02:45
|
|
|
Я тоже всю сумму по книге покупок проводила 68-18. Декларации сдаю правильно,но вот по главной книге в конечном ост.кред.что-то непонятное.Как же правильно отражать?К зачету брать в пределах К-68.Спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
Натала
28.10.2010 11:55:11
|
|
|
«Анонимно» 28.10.2010 11:11:39
Натала, что стояло в стр. 16в за прошлый кв.?
__________
в ст. 16в за 2 квартал стоит 20912806. в стр 16в за 3 квартал 32141932. Так что вроде как инспектор правильно требует. Но почему нельзя ставить минус в стр. 17?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.10.2010 11:11:39
|
|
|
Натала, что стояло в стр. 16в за прошлый кв.?
Беларусь
|
|
|
|
Натала
28.10.2010 10:44:21
|
|
|
Я просто в непонятке потому что в прошлом году мой инспектор брала декларацию с минусом в аналогичной ситуации и говорила, что в декларации минус ставиться если вычеты не превышают начисленный и есть переплата деньгами. А если вычеты превышают начисленный НДС то в этом случае в декларации минус не ставиться а ставиться вычет в пределах начисленного. Мне это было понятно и логически объяснимо. А в этом году тот же инспектор поет по-новому...
Беларусь
|
|
|
|
Бондик
28.10.2010 10:39:12
|
|
|
У Вас видно на 68 и в налоговой тоже можно с налоговой взять акт сверки В самой декларации этого не видно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.10.2010 10:35:47
|
|
|
не понимаю, почему инспектр не принимает с минусом, у меня были аналогичные ситуации и в советском и в первомайском р-онах, принимали
Беларусь
|
|
|
|
Натала
28.10.2010 10:33:43
|
|
|
Бондик 28.10.2010 10:32:00
Если только обороты с 20%, тогда квычету только в пределах реализации
_______________
т.е. то что мы платили нигде не видно получается?
Беларусь
|
|
|
|
Бондик
28.10.2010 10:32:00
|
|
|
Если только обороты с 20%, тогда квычету только в пределах реализации
Беларусь
|
|
|
|
Натала
28.10.2010 10:28:52
|
|
|
Так вот что и непонятно - мы оплатили НДС в бюджет за этот период 35536086 рублей. Переплатили 3 млн на 1 октября. А инспектор не принимает декларацию с минусом! и вроде как все правильно! У меня переплата а я в декларации ставлю НДС к уплате 11 млн.
0 ставки и 10% у нас нет - только 20%.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.10.2010 9:42:25
|
|
|
Тут получается такая фишка - если вы оплачивали НДС в налоговую, можете смело ставить с минусом и просить зачесть в счет уплаты по другим налогам, а если вы не платили - то нужно по декларации ставить 0
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.10.2010 9:41:30
|
|
|
Натала, НДС это специфический налог, он возвратный, т.е. для нас считается уплатой книга покупок и только суммы проходящие по ней проходят в декларации, если по КП постоянно не хватает входного НДс, то платите с р/с счета.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.10.2010 9:40:28
|
|
|
Если есть ставка 0%, то надо показывать минус в декларации?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.10.2010 9:38:26
|
|
|
Кошка 27.10.2010 16:31:56 , это смотря по какой строке минус.
У меня нет ни 10% ни 0% ставок. Так вот если за первый кв. у меня вычетов не хватило, то я оплачиваю с р/с, потом за 1-2 квартал у меня по книге покупок хватает вычетов, значит в стр. 18 в декларации у меня будет сумма с минусом.
Натала, какие ставки у вас есть?
Беларусь
|
|
|
|
Бондик
28.10.2010 9:27:21
|
|
|
Если есть оборот по ставке 10% минус м б, а не только 0 ставка
Беларусь
|
|
|
|
Натала
28.10.2010 8:54:17
|
|
|
А я всю сумму по книге покупок провожу ДТ 68 КТ 18...
Получилось например так: За первый-третий квартал НДС начисленный 312764098, НДС к вычетам -280622166, сумма НДС - 32141932. Сумма НДС за отчетный период 11229126. По карточке на самом деле у нас переплата 3 миллиона! Не пойму почему нигде не видно наших платежей и нигде они не учитываются в декларации?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2010 16:32:16
|
|
|
к зачету нужно брать только сумму в пределах начисл.НДС по реализации
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-22
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»