| |
|
|
| |
|
|
 НДС
12.10.2011 12:57:12
|
|
|
Туплю, так стыдно.Зациклилась на нет, помогите. В декларации за 2-ой квартал был НДС нараст. итогом в графе 16в. -55 814 710.За 3-ий квартал 34 300 388.Что ставить в графе 17в (стр.16в -с тр.16в предыдущей).Минус на минус плюс получается, но это же не так.Переклин мозгов полный.Помогите, пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
13.10.2011 13:05:53
|
|
|
а я не поняла.. Почему надо поставить 90, а платить 34? Ведь декларация нарастающим итогом? И деньги вы не снимали с налоговой?
Беларусь
|
|
|
|
Клубничка
12.10.2011 16:13:33
|
|
|
Все, не выдержала, позвонила в налоговую.Идиотизм. В декларации я должна ставить 90 млн.А платить 34.
***********
Автор,почему идиотизм? Все правильно и понятно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.10.2011 16:10:55
|
|
|
Все, не выдержала, позвонила в налоговую.Идиотизм
=============
Енто не идиотизм если вы поймете што в строке семнадцат отражается ваша задолженность по карточке. У вас же стоит - 55 млн а должно стать 34, это ж простая арифметика если хотите сверить эту цуфру то возьмите нарастающим с начала года начисленный НДС по кредиту 68 счета и вычтете вычеты на дебете 68 и у вас получаться эти 90 млн.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
12.10.2011 15:57:15
|
|
|
Все, не выдержала, позвонила в налоговую.Идиотизм. В декларации я должна ставить 90 млн.А платить 34.Звиздец.ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.10.2011 15:56:04
|
|
|
надо написать в 17 графе +21514322
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.10.2011 15:29:10
|
|
|
Прошу прощения, мне, наверное нужно «подумать об этом завтра».ТУПЛЮ на нет. Ну каких 22 млн.Ну была задолженность бюджета передо мной.Сейчас ее нет.Получается я реально должна заплатить 33 млн.
=================
Ящэ раз абъясню на пальцах= в страке 17 отражается сумма в вашем случае переплаты в 55 млн и у вас она видна в дебете 68 счета на начало 3 квартала. Так как у вас на конец 3 кв. к уплате 33 млн( т.е. по кредиту 68) то вам и надо поставить в графу 17 за третий квартал сумму которая и выведет вас на этот остаток. Поэтому и правильно получается шо минус на минус дает плюс)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.10.2011 15:10:33
|
|
|
Да, Автор, сколько у вас реально НДС за третий квартал без нарастающего итога?
Беларусь
|
|
|
|
Елка
12.10.2011 15:03:16
|
|
|
От жаж блина, я так понял за 2 кв. переплата 55 814710 за счет 0 ставки так имхо в вашей декларации за 3 квартал в гр. 17 и будет стоять 55814710+34300388=90115098 и тогда вам к уплате будет 34300388
_________________
это будет правильно. Автор, если хотите проверить себя, посчитайте НДС за 3-кв.без нарастающего итога. Должно получиться 90115098
Беларусь
|
|
|
|
Автор-Белорусской морячке
12.10.2011 15:02:32
|
|
|
Прошу прощения, мне, наверное нужно «подумать об этом завтра».ТУПЛЮ на нет. Ну каких 22 млн.Ну была задолженность бюджета передо мной.Сейчас ее нет.Получается я реально должна заплатить 33 млн.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.10.2011 15:01:53
|
|
|
а чего это минус не может быть? если переплата образовалась, то минус ведь????
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.10.2011 14:59:32
|
|
|
да сделайте как нибудь, ИМНС потом проверит
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.10.2011 14:58:56
|
|
|
Белорусская морячка 12.10.2011 14:52:30
============================
БМ имхо тож папалась на вирус)))) В этой графе ведь отражается ндс за 3 квартал который надо НАЧИСЛИТЬ в карточке налоговой шо б получить 34 300 388 нарастающим итогом к уплате а это и будет 16в
34 300 388 - стр 16 предыдущей( -55 814710) = 90115098
Вирус заразен))))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.10.2011 14:58:48
|
|
|
Народ! может быть с минусом, если это переплата, она висит по дт 68, как и любая переплата по налогам\ У меня этот минус всегда равен сумме НДС в карточке у налоговой. И если в последующем периоде надо доплачивать - пишу письмо с просьбой зачесть переплату.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.10.2011 14:53:30
|
|
|
От жаж блина, я так понял за 2 кв. переплата 55 814710 за счет 0 ставки так имхо в вашей декларации за 3 квартал в гр. 17 и будет стоять 55814710+34300388=90115098 и тогда вам к уплате будет 34300388
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
12.10.2011 14:52:30
|
|
|
Если у меня был НДС к возврату, ноя его не возвращала, т.к. знали, что к концу года попрет. Реально сейчас НДС к уплате 33 300 388.Только туплю с декларацией....
-----------------------------------
Автор, я уже сама тупить начинаю... Что у вас в строке 16 за второй квартал нарастающим итогом? 55 млн. к возврату? Вы не возвращали эту сумму, бюджет вам должен. За третий квартал, опять же нарастающим, у вас в 16 строке сумма 33 млн, т.е. вы эту сумму должны бюджету. Ваша задолженность минус задолженность бюджета - это и есть 17 строка. Поскольку разница между задолженностями составляет 22 млн., то эту разницу вы показываете со знаком минус в 17 строке. Или, если я не права, мне нужно повторить школьный курс арифметики...
Беларусь
|
|
|
|
ЕС
12.10.2011 14:51:17
|
|
|
Автор, у Вас за 3 кв. начисление минус вычеты какую сумму дают по учету?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.10.2011 14:50:33
|
|
|
сдавайте ежемесячно и будзе усе добра
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.10.2011 14:46:37
|
|
|
«Анонимно» 12.10.2011 14:41:16
Сделайте проводку Д 68,25 К 18,9 на сумму 21 514 322 и сальдо по 68,25 покажет вы должны или вам должны (при условии что по счетам все правильно
разнесено.)
______Это Вы о чем?
Все по разному делают...
Беларусь
|
|
|
|
ЕС
12.10.2011 14:45:01
|
|
|
«Анонимно» 12.10.2011 14:41:16
Сделайте проводку Д 68,25 К 18,9 на сумму 21 514 322 и сальдо по 68,25 покажет вы должны или вам должны (при условии что по счетам все правильно
разнесено.)
______Это Вы о чем?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.10.2011 14:44:08
|
|
|
Сделайте проводку Д 68,25 К 18,9 на сумму 21 514 322 и сальдо по 68,25 покажет вы должны или вам должны (при условии что по счетам все правильно разнесено.)
---------------------
Поправлюсь, 90115098, там же с минусом.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-31
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»