| |
|
|
| |
|
|
 НДС
21.10.2011 15:58:37
|
|
|
Помогите, пожалуйста разобраться.
Как должно быть в идеале. К оплате НДС- это все что по Кт 68.25 на конец месяца?
Честно скажу, никогда не проверяла, (опыт приходит с годами)всегда плачу по декларации, стараюсь правильно отслеживать. А вот при сверке с ИМНС обнаружила переплату по НДС. Не могу понять, почему так происходит, ведь по декларации переплаты нет, откуда она берется? Заранее извините за глупый вопрос
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
24.10.2011 14:12:20
|
|
|
Надо сдать уточненную декларацию за 2009год
__________
Зачем за 2009 год? У меня не вошла эта сумма в вычеты, потому что сумма НДС по вычетам превышала сумму по НДС по выручке. А включить в вычеты ведь никто не запрещает сейчас.
Беларусь
|
|
|
|
иволга
24.10.2011 13:32:15
|
|
|
Автор 24.10.2011 12:00:17
Так все-таки, я правильно думаю:
Мне нужно в Декларацию по стр.15 добавить эту сумму и соответственно не доплатить. Т.е. у меня по КП напр 200тыс к вычету, а в Декларации я покажу 204тыс Доп.проводок никаких не надо делать?
====
«Анонимно» 24.10.2011 13:23:05
Надо сдать уточненную декларацию за 2009год - это единственно верный и исчерпывающий ответ на ваш вопрос.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2011 13:23:05
|
|
|
Надо сдать уточненную декларацию за 2009год
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2011 12:11:19
|
|
|
За 3кв уже подана Декларация. Наверное лучше сделать уточненную, а то у меня проверка в декабре. Получится ерунда какая-то. У меня сейчас переплата 1900000 Прибавится еще эти 4млн. А если не уточнять то хотя бы они не пропали, ведь пройдет уже 3года и все, не вернешь?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
24.10.2011 12:08:56
|
|
|
Проводка уже сделана, в 2009г.
____________
Но в декларацию включать надо?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2011 12:05:20
|
|
|
Проводка уже сделана, в 2009г.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
24.10.2011 12:00:17
|
|
|
Так все-таки, я правильно думаю:
Мне нужно в Декларацию по стр.15 добавить эту сумму и соответственно не доплатить. Т.е. у меня по КП напр 200тыс к вычету, а в Декларации я покажу 204тыс Доп.проводок никаких не надо делать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2011 11:57:24
|
|
|
С 2009г., а как балансы за 09-10 г.г. шли? При сверке за 2009г. д.б. вылезть памылка
Беларусь
|
|
|
|
Автор
24.10.2011 11:53:51
|
|
|
-
Т.е. бюджет не знает, что он вам должен?
_____
Да, именно так. По сверке с ИМНС у нас нет такой переплаты. Есть переплата, но там по другому поводу
Беларусь
|
|
|
|
Клубничка
24.10.2011 11:49:23
|
|
|
Автор 24.10.2011 11:46:07
*************
Писала до этого поста
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2011 11:48:49
|
|
|
Может я не правильно объясняю? Это не переплата. Сумма 4млн у меня тянется по Дт 68 сч с 2009г
Я (по незнанию) сделала проводку 68.25 на сумму КП, а в вычеты взяла только сумму по 14стр Декларации. А 4млн так остались висеть на 68сч.(Должны были остаться на 18) Т.е. эти 4млн просто не взяты в вычеты
--
Т.е. бюджет не знает, что он вам должен?
Беларусь
|
|
|
|
Клубничка
24.10.2011 11:47:41
|
|
|
Автор,Вам Юська правильно говорит.
У вас к примеру по КП, 200тыс,и в декларации тоже показываете 200тыс.(всё условно,если нет других подводных камней)
А если у Вас переплата (уточните в ИМНС)просто не доплатите по расчетному счету
Беларусь
|
|
|
|
Автор
24.10.2011 11:46:07
|
|
|
Может я не правильно объясняю? Это не переплата. Сумма 4млн у меня тянется по Дт 68 сч с 2009г
Я (по незнанию) сделала проводку 68.25 на сумму КП, а в вычеты взяла только сумму по 14стр Декларации. А 4млн так остались висеть на 68сч.(Должны были остаться на 18) Т.е. эти 4млн просто не взяты в вычеты
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2011 11:45:01
|
|
|
Автор, в декларации - начисления, а не перечисления ваши реальные.
Если у вас переплата, то заплатить реальных денег надо =
сумма к оплате по декларации минус сумма переплаты.
Беларусь
|
|
|
|
Юська
24.10.2011 11:44:09
|
|
|
Разделите у себя в голове начисление налогов и расчеты с бюджетом. Если переплатили - сверьте эту сумму с налоговой и просто недоплатите. А декларацию трогать не надо. И никаких дополнительных проводок тоже.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2011 11:42:44
|
|
|
А как правильно
Беларусь
|
|
|
|
Автор
24.10.2011 11:42:19
|
|
|
Ваше ---Нет!-- обозначает, что так и надо делать, включать в декларацию и больше ничего?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2011 11:41:18
|
|
|
В смысле неправильно!!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2011 11:41:04
|
|
|
Я понимаю, у меня переплата. Мне нужно в Декларацию по стр.15 добавить эту сумму и соответственно не доплатить. Т.е. у меня по КП напр 200тыс к вычету, а в Декларации я покажу 204тыс Доп.проводок никаких не надо делать?
********
Нет!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
24.10.2011 11:38:59
|
|
|
Я понимаю, у меня переплата. Мне нужно в Декларацию по стр.15 добавить эту сумму и соответственно не доплатить. Т.е. у меня по КП напр 200тыс к вычету, а в Декларации я покажу 204тыс Доп.проводок никаких не надо делать?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-27
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»