| |
|
|
| |
|
|
 Татьяна
01.03.2012 15:15:38
|
|
|
А разве НДС (по«оплате») начислен по ДТ90.3сч. быть меньше чем КТ68.2.1
где ошибка может быть? ну помогите, пожалуйста кто-нибудь застопорилось все!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
02.03.2012 9:51:58
|
|
|
КК
======
В том то и дело что 90.3 под выручку 739млн
по 97.3 поступила оплата, а в остатке на 97.3 две суммы
по неоплаченным отгрузкам у которых наступило 60дн. и что то получается 734млн. по алгоритму расчета БТР
выручка по оплате- 4435млн.-минус ранее НДС начисл.по 60дн.и плюс начисл 60дн.но неоплач. делим на 6 и получается 734 то что в деклар., а в 90,3- 739млн. и а как же расчет по прибыли какую сумму брать по НДС
Беларусь
|
|
|
|
OksanaGB
01.03.2012 18:59:02
|
|
|
НДС по оплате если был раньше начислен 97 68, то в этом периоде будет 90 97, т.е. 90.3 будет больше, чем 68
Беларусь
|
|
|
|
КК
01.03.2012 18:46:11
|
|
|
И еще , если НДС в 90.3 соответствует под выручку на 90.1, а на 97 надо проверить НДС по неоплаченным отгрузкам, у которых наступило 60 дней, и все будет хорошо
Беларусь
|
|
|
|
КК
01.03.2012 18:42:30
|
|
|
А почему вы складываете 682 и 52 , в 682-х миллионах есть НДС, который пришел с 97-го счета, и уже раньше был отражен в декларации в прошлом квартале, или двигался по месяцам этого квартала в 90.3 д.б. НДС , который соответствует отраженной выручке на 90.1 А на 68 совсем другая цифирь
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.03.2012 18:12:52
|
|
|
пойдем домой уже пора завтра напишу вам если что то найду. всего хорошего всем.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.03.2012 18:11:24
|
|
|
БТР
======
огромное спасибо, я поняла вас, опыт работы большой у меня, но оплате работаю первый год, всегда работала по отгрузке, да еще волнуюсь, что сроки поджимают и еще аудит отвлекает.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
01.03.2012 17:56:54
|
|
|
Алгоритм расчета НДС по декларации такой - выручка по оплате минус те документы в этой выручке, по которым ранее был начислен НДС плюс те документы, которые неоплачены, но по ним был начислен ндс 60 дней. Получившееся число делим на 6 и получаем сумму НДС в декларации. (если у вас только ставка 20%). Есть ли ошибка в карточке продукции можно узнать если посмотреть анализ субконто по счету 90.1.1 (там где ставки НДС)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.03.2012 17:52:42
|
|
|
спасибо всем откликнувшимся, опять начну все пересматривать при выручке за год 7млрд. все мелочевкой.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
01.03.2012 17:37:57
|
|
|
Я вам объясняю(заметим-2 раз),возможно, потому что в этом периоде был оплачен документ и пошел на выручку, на который ранее был оплачен НДС 60 дней, тогда такой документ не попадает в декларацию по НДС. проводка Д90К97. Если вы такого документа не нашли, то просто какая-то ошибка - продукция, работы попались в карточке НДС не стоял.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.03.2012 17:09:17
|
|
|
КЕ8
=====
всего два счета в 90.3-682млн.
и в 97.3 -52млн.
спасибо за помощь но без результата пока
Беларусь
|
|
|
|
КЕ8
01.03.2012 16:56:04
|
|
|
Автор.могу предположить-Декларация по НДС-734 млн.То.что вы говорите-739 млн.стоит в декларации НАЛОГА на прибыль.Такие расхождения обычно бывают при НДС 60 дней,просто пришла выручка,по которой начисление НДС уже было.Два разных налога и разные декларации.Посмотрите анализ счета 90.3-какие там проводки.Думаю,не только Д 90.3. к 68.21.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.03.2012 16:44:00
|
|
|
КЕ8
======
вот вы меня понимаете правильно, но работалда аудитор так она говорит правильно 734, а я открыва. ей деклар.по налогу на прибыль, а там 739 НДС. она и оболдела и ничего не нашла по программе.!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.03.2012 16:38:10
|
|
|
Проводки: выручка(нал.обл.база) -4435млн-739млн.
по «анализу» сч.68.2.1
в 90.3- 682млн
в 97.3- 52млн.
==========
734млн.
в в деклар. в 1С нал.облг.база 4408млн.-734млн.
ПОЧЕМУ не пойму
Беларусь
|
|
|
|
КЕ8
01.03.2012 16:29:16
|
|
|
Сделайте Анализ счета 68.2.1 и просто посмотрите,как,с каких счетов идет начисление .Там и увидите,из чего складывается ваш К 68.2.1(или я что-то не поняла).Потом посмотрите анализ счета 90.3.Может,в субсчете ошибка в какой-нибудь проводке
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.03.2012 16:28:36
|
|
|
на 92 только переоценка валюты
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.03.2012 16:26:25
|
|
|
НА 92 МОЖЕТ НДС НАЧИСЛЯЛИ?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.03.2012 16:22:34
|
|
|
а у меня на 91 нет НДС там только з0% обяз.продажи валюты
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.03.2012 16:05:24
|
|
|
Проверьте реализацию по 91 сету. НДС по ней сидит на 91
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.03.2012 16:02:25
|
|
|
Все я делала уже, оболдела, да 97сч. учитывала просто по 97сч.уменьшился остаток на конец,а в декларации тоже уменьшается нал.обл.база на эту сумму по 97сч.,т.е. и база и налог на разницу между КТ-ДТ 97сч.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
01.03.2012 15:40:56
|
|
|
Так что если поступила выручка по товару, по которому ранее был начислен НДС 60 дней, то второй раз НДС не начисляется. И, наоборот, выручка не поступила, а НДС может быть начислен, т.к. прошло более 60 дней. Распечатайте анализ 90-го счета и думайте. Посмотрите на 97 счете НДС 60 дней.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-22
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»