| |
|
|
| |
|
|
 Ирина
28.03.2012 10:34:33
|
|
|
Идет скоро налоговая проверка, начала старые года смотреть сама, обнаружила, что нет приходных накладных. Получается нужно сторнировать. баланс еще не сдан. Сделать наверное, нужно концом прошлого года? Получается сторно д-т 41-к-т 60 на сумму товара без НДС, д-т 18 к-т 60 на сумму НДС, к-т 18 - д-т 68 (НДС). НДС к доплате, прибыль к доплате от сумму товара без НДС. Помогите 1 день остался.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
28.03.2012 20:30:23
|
|
|
Проверка не проверяет балансы, видимо зря, порядка было бы больше.
Беларусь
|
|
|
|
Ирина
28.03.2012 16:39:20
|
|
|
Да, эту проводку сделаю, но этот приход был в 2009 году, баланс сдавался с кред. задолженностью за товары. Сторно все равно придется делать. И лучше видимо в 2011 году.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.03.2012 16:15:58
|
|
|
лучше сделайте проводку Д 41 К 92, как выявленные излишки, к доплате будет прибыль, и снимите НДС с зачета
Беларусь
|
|
|
|
Ирина
28.03.2012 16:12:48
|
|
|
пока баланс не сдан, сделать проводки сторнировочные 2011 годом?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.03.2012 15:32:57
|
|
|
так реально есть что приходывать? Если товар есть в прилиных количествах - вопрос откуда он вообще взялся. И если приход импортный, то сверяют все документы до единого, в по РБ выборочно несколько месяцев полностью - у нас так было.
Беларусь
|
|
|
|
Ирина
28.03.2012 15:21:51
|
|
|
как излишки можно оприходовать, а как быть с тем, что баланс раньше сдавался с задолженностью. Как бы покорректнее это преподнести
Беларусь
|
|
|
|
inm
28.03.2012 15:17:41
|
|
|
бегите оттуда куда глаза гледят...,,а то еще и ...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.03.2012 15:13:53
|
|
|
ну не проверяют они наличие приходных накладных......
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.03.2012 15:09:20
|
|
|
Засветите проводку - налоговая сообщит в ДФР. Тем более, что у них есть все списки «поставщиков»
Беларусь
|
|
|
|
Голубка
28.03.2012 15:06:40
|
|
|
Ирина 28.03.2012 15:01:31
-----------------------
Излишки?
Беларусь
|
|
|
|
Ирина
28.03.2012 15:01:31
|
|
|
Так и платежей по этим постащикам нет, кроме себя пенять не на кого, получается сделать проводку 41-92 в за тот период, где нет накладной, а в балансе показать за 2011 год?
Беларусь
|
|
|
|
Голубка
28.03.2012 14:51:10
|
|
|
ну и что, что нет ТТН?
--------------------------------
Действительно, обналичили бабки, чего стесняться.:)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.03.2012 14:48:25
|
|
|
ну и что, что нет ТТН? Сами признаете сделку недействительной? Сторнировщики...
Беларусь
|
|
|
|
Таиса
28.03.2012 14:41:37
|
|
|
НДС с зачета сторнируйте однозначно. Товар вместо 41 60 сделайте проводку 92,1. Прибыль тоже придется конечно же уточнить- доход увеличится однозначно.
Но не говорите проверке- «Накладных нет и не будет» Скажите, что утеряна папка, взять дубликаты (копии) не представляется возможным. Единственное- это может конечно навлечь встречную проверку в поставщикам, т.к. такого рода сделки при их наличии- передаваемая в КГК и др. органы информация налоговыми проверяющими.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.03.2012 14:40:14
|
|
|
Мне кажется, не надо рыпаться. А вдруг не заметят. А так, увидят сторнировочные записи, начнут копать.
__________________________
это правда. если суммы сравнительно не большие. Но ведь можете засветить «фирмы-поставщики». Вам это дороже обойдется
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.03.2012 14:39:49
|
|
|
Так нельзя советовать, но все же..... Я бы поступила как Грушенька.... Обычно они не выверяют накладные сплошным методом. Большая вероятность пролететь незамеченными. Просто последствия слишком большие - это и снятие НДС с вычетов, и доплата НП вследствие уменьшения с/с товаров, и резонный вопрос «что за товар Вы продали покупателям» и т.д. и т.п.....
Беларусь
|
|
|
|
Голубка
28.03.2012 14:29:44
|
|
|
если нет только ваших экземпляров - возьмите копии заверенные у поставщика этих накладных
------------------------------
Да их видимо в природе вообще НЕТ. Уточненные подавайте, до начала проверки, ндс сторно, себестоимость, налоги к доплате.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.03.2012 14:26:54
|
|
|
если нет только ваших экземпляров - возьмите копии заверенные у поставщика этих накладных
Беларусь
|
|
|
|
Ирина
28.03.2012 14:18:59
|
|
|
просто как накопают та штраф будет космический, а так вроде нашла, уточненные подам, пеня будет. просто сумма приличная
Беларусь
|
|
|
|
Грушенька
28.03.2012 13:49:37
|
|
|
в том то и дело, что уже все выяснили и приходных накладных не будет. НДС придется сторнировать и доплачивать в бюджет. Вот как отобразить все это.
***
Мне кажется, не надо рыпаться. А вдруг не заметят. А так, увидят сторнировочные записи, начнут копать.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-22
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»