| |
|
|
| |
|
|
 Проверка
25.06.2012 14:38:30
|
|
|
ТУПЛЮ, помогите.... Если у меня проверка сняла с затрат приходную накладную от поставщика за товар за 2010 год на 4.000.000 и добавила эту сумму на балансовую прибыль за 2010 год ,,, КАКУЮ проводку я должна сделать в бухгалтеском учете за 2012 год?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор топика-Анониму
28.03.2013 9:20:03
|
|
|
Отразила только налоги по учету за 2012г.
Себестоимость, прибыль, расход - меняла только по декларациям за 2010г.
Итог:№84 за 2010 год без изменений,
№99 за 2012 отминусовала с прибыли доплату налогов, пеню за 2010г.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.03.2013 9:17:54
|
|
|
Мы сделали Д-99, Кт-68 (доначислены налоги)в 2010 году за 2007-2009. Проверки были после - все нормально
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.03.2013 8:12:59
|
|
|
Если товар был и впоследствии реализован (за него поступила выручка), то он не мог быть снят с затрат. В таком случае и выручку надо снимать.
Вообще, этот вопрос можно было разрулить и без суда.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.03.2013 0:24:52
|
|
|
Доначисляйте налоги -прибыль, НДС в Д90,8.Вам же исправили не бухучет, а НАЛОГОВЫЙ
-------------------------------------
Вот начислишь в дт 90.8 эти налоги, а потом закрыть на 99?и в результате бешеный убыток?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.03.2013 19:56:44
|
|
|
насколько я поняла надо сделать проводки дт.68-кр.90,8
дт90.8-кр51 по налогам, и дт91-кр.82, ln82-rh/51 по пене- правильно так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.03.2013 19:38:55
|
|
|
Был конечно.Накладную посчитали недействительной потому что все это не МОГЛО вместиться в Одну машину и одну поездку.Просто судиться некому с ними было.Директор умер.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.03.2013 19:12:15
|
|
|
А сам товар у Вас был?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.03.2013 18:51:32
|
|
|
не путайте налоговый учет с бухгалтерским...вам налоговая не признала это расходом, а в бух учете у вас поступление есть, ведь вы же этот товар продали...выручку отразили, измените налоговый регистр, и не мучайтесь с бух учетом
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.03.2013 18:28:38
|
|
|
У нас похожая ситуация была.В этом году насчитали за 2009 год.И что, эти доначисления никак не отражать в балансе за 12 год?.Подскажите пожалуйста!!!
Беларусь
|
|
|
|
БТР
07.08.2012 9:12:31
|
|
|
Что -ап? Вам же всё объяснили 10 раз. Доначисляйте налоги -прибыль, НДС в Д90,8.Вам же исправили не бухучет, а НАЛОГОВЫЙ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.08.2012 9:05:20
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.08.2012 17:01:06
|
|
|
ну надо снять ндс
____________________
в смысле ндс к вычету(по книге покупок) , а ндс от реализации?-не трогать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.08.2012 16:57:52
|
|
|
если это на тему лжепредпринимательства, то я никакие больше проводки не делала, только налоги начислила и уплатила (вернее они сами сняли)
______________________________________
ну надо снять ндс, себестоимость и начислить налог на прибыль
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.06.2012 12:31:34
|
|
|
Спасибо всем кто попытался мне помочь))))
Беларусь
|
|
|
|
БТР
27.06.2012 10:58:37
|
|
|
Надо сделать две проводки Д20(44 или 90 на какой счет затрат было всё это отнесено)К10(41)- СТОРНО С МИНУСОМ, а затем списать ТУ ЖЕ СУММУ НА Д 92 (неучитываемый при н/о) с того же кредита как и было. Я бы в нарушение всех норм и правил сделала это в 2010году, т.к. сумма баланса не меняется и не парить себе мозг
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.06.2012 10:47:39
|
|
|
У кого была такая ситуация?
Беларусь
|
|
|
|
Проверка
27.06.2012 10:00:26
|
|
|
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВЛЕНИЙ В БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК
(в ред. постановления Минфина от 18.03.2010 № 29)
10. В случае выявления в текущем периоде неправильного отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета предыдущего года (прошлых лет) (после утверждения в установленном порядке годовой бухгалтерской отчетности) исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за предыдущий отчетный год не вносятся и производятся в учете того отчетного периода (месяца), когда обнаружена ошибка и оформлена бухгалтерская справка-расчет.
Беларусь
|
|
|
|
Проверка
27.06.2012 9:57:05
|
|
|
Ситуация такова: Была осуществлена бестоварная сделка. Товар у нас был поставлен на приход и реализован.
ДФР сняло мне с оборота за 2010 год сумму стоимости товара и добавила эту сумму, как балансовую прибыль. С этой же суммы насчитаны были налоги ( недоплата прибыли и местного сбора, отминусован принятый к зачету в 2010г. НДС.)
Я подала уточненные декларации по этим налогам... Следовательно за 2010 год у меня балансовая прибыль больше, чем было отражено раньше, поэтому переходящее сальдо по счету №84 с 2010 на 2011 год должно быть увеличено на 4000000рублей. Я никак не могу понять, как мне отразить это в учете.....?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.06.2012 15:08:56
|
|
|
По моему мнению получается следующее.
У Вас проверка сняла с затрат в НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ сумму приходной накладной. Соответственно, вы должны отразить указанные корректировки в РЕГИСТРАХ НАЛОГОВОГО УЧЕТА за тот период, за который подавали уточненные.
Если у Вас не было признания сделки недействительной, то в БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ничего отражать не надо. Если на момент, когда у Вас были совершены данные хоз.операции, фирма-контрагент не была признана лжепредпринимательской структурой, то признать сделку недействительной может только суд.
Беларусь
|
|
|
|
НВ
26.06.2012 14:55:56
|
|
|
я считаю, что в учете этого года надо доначислить только налоги за счет неучитываемых. а в налоговом регистре за 2010 год сделать уточнение (типа уточненный регистр налогового учета после проверки), тогда ведь они обязательны были.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-34
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»