| |
|
|
| |
|
|
 Расч. ставка НДС
06.12.2012 16:16:52
|
|
|
У нас в рознице расч. ставка НДС
Никогда не было проблем. Закрываю месяц и ставка 16,7142. У меня обычно меньше 16,67(есть 20 и Без НДС%), а это больше. Такого быть не может. Где поискать ошибку?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
11.12.2012 13:03:07
|
|
|
Спасибо за совет,Арифметика, воспользуюсь обязательно. Удачи вам
Беларусь
|
|
|
|
Арифметика
11.12.2012 13:01:07
|
|
|
«когда сомневаешься и не уверен» - следует после решения примера сделать проверку решения.
В Вашем случае, для закрепления методы, возьмите 3 единицы товара с разными ставками НДС, сделайте расчет НДС для розницы, передайте 2 ед. товара в розницу, а затем верните 1 ед. товара из розницы на склад..., и не нужно ждать мнений, Вы сами справитесь...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
11.12.2012 12:51:47
|
|
|
Подсказка прозвучала вчера 10.12.2012 13:41:04
___________
Видела вчера, но всегда ж хочется услышать несколько мнений, когда сомневаешься и не уверен
Беларусь
|
|
|
|
Арифметика
11.12.2012 12:23:20
|
|
|
Подсказка прозвучала вчера 10.12.2012 13:41:04
Беларусь
|
|
|
|
Автор
11.12.2012 12:05:27
|
|
|
Ну, вот я тоже так думаю. Если бы возврата нулевого не было, то и не было бы этой проблемы. Теперь мне нужно просто исправить в ТН НДС с о% на 16,6183 и провести по учету. Дальше все должно быть нормально.
Спасибо что хоть поговорили со мной. А то посоветоваться совсем не с кем
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.12.2012 11:42:11
|
|
|
«Анонимно» 10.12.2012 13:41:04
При возвратах я всегда сторнирую НДС, а этот возврат был приход без НДС ст 94 НК. Поэтому и возврат без НДС. Может это не правильно?
_________
Пересчитайте возврат как приход;
либо «сторно», но с расчетным НДС, а не со «входным»
Беларусь
|
|
|
|
Автор
11.12.2012 11:12:20
|
|
|
Давайте поразмышляем. Вот к примеру к огромной сумме и кол-ве товара с НДС 20% приходит пару позиций на небольшую сумму товара без НДС. Общий НДС он разбавляет и у меня в течение года ставка уже 16,23-16,52 Но, товар с 0% ставкой не продается вообще. И вот я его отписываю на склад, а НДС не выделяю. Получается сумма товара уменьшается, а НДС соответственно остается как был. Вот и делаю вывод- при перемещении все-таки надо выделять расч. ставку.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.12.2012 10:57:52
|
|
|
Помогите решить вопрос
Беларусь
|
|
|
|
Автор
11.12.2012 9:53:53
|
|
|
Может у кого есть еще мнения по этому поводу. Просто не знаю что мне делать. Вчера с программистом голову ломали и решили что перемещение тоже надо расч. ставку. Тогда должно быть все вроде бы нормально. Но, конечно, не уверена
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно 10.12.2012 16:15:35
10.12.2012 17:38:25
|
|
|
Автор в этом не может быть причина, если все в порядке по оборотам текущего месяца, значит были неточности в предыдущих - что привело к завышенной почти до предела расч.ставке на начало месяца и поэтому выбытие базы с 0% привело не пропорциональному соотношению 20%,0% базы и относящимся к ним НДС и без НДС на остаток товара.
Наверно я коряво объяснила, но у меня на последней работе было 17 торг.точек и постоянное перемещение между ними, возвраты на склад и поставщикам с разными НДС. И я точно знаю, что делала все правильно
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.12.2012 16:47:32
|
|
|
п.1 и п.2 ставка НДС=входной
п.3 расчетная
_________
я тоже так делала. И вот видимо в этом ошибка. Потому что когда был возврат с розницы на склад с 0% ставкой, он потянул и увеличил мне ставку до 16,71
Я думаю, все-таки при перемещении с розницы в розницу и на склад надо все-таки ставить расч. ставку
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.12.2012 16:15:35
|
|
|
п.1 и п.2 ставка НДС=входной
п.3 расчетная
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.12.2012 16:11:37
|
|
|
Целый день разбираюсь. Наверное проблема такая. Кто работает с расч. ставкой, подскажите какую ставку вы указываете при выписке ТН с розницы:
1. перемещение между магазинами
2. перемещение на склад
3. отгрузка на сторону с Розницы
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.12.2012 13:41:04
|
|
|
При возвратах я всегда сторнирую НДС, а этот возврат был приход без НДС ст 94 НК. Поэтому и возврат без НДС. Может это не правильно?
_________
Пересчитайте возврат как приход;
либо «сторно», но с расчетным НДС, а не со «входным»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.12.2012 13:40:25
|
|
|
1)Проверяете % НДС на начало месяца
2)Формируете ЖО по сч.41.2 (по операциям)-перебрасываете в ексель, где формулой проверяете %НДС по каждому документу в Д-те сч.41.2
3) если в п.1 и п.2 %НДС < или = 16.67 и в оборотах по К-ту все в порядке (недостачи, внутр.перемещ. и т.д.), то расчетный % по реализации не может быть >16.67
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.12.2012 13:21:26
|
|
|
Если правильно отражена выручка, значит неправильны остатки. Третьего не дано.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.12.2012 13:15:06
|
|
|
может кто подскажет выход?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.12.2012 12:08:24
|
|
|
Все накладные проверила, НДС выделен правильно.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.12.2012 12:07:42
|
|
|
Как можно проверить? Может есть какая-то система проверки
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.12.2012 12:07:09
|
|
|
Вы спросили- практически как попросили поставить диагноз без похода к врачу «По утрам тошнит, на носу прыщик, что это может быть? В чем искать причину?»
Печатайте и каждую позицию пересчитывайте. Где-то кто-то косячнул. Описка или глуписка.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-27
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»