| |
|
|
| |
|
|
 НДС
13.11.2013 10:05:16
|
|
|
Д.Д. только ушла налоговая проверка, сказали не верно расчитываю сумму НДС подлежащего вычету. Перерыла весь интернет - ничего. Может у кого есть алгоритм расчета суммы налога НДС подлежащих вычету за 2013 год. Помогите! Спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
13.11.2013 14:32:37
|
|
|
Сбросила один раз по первому адресу. Остальные обращайтесь по цепочке друг к другу
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.11.2013 14:18:40
|
|
|
Вычеты по товарам:
4-ая очередь
494 051 596 х (6 720 402 750/6 731 602 750=493 211 705
1-ая очередь
494 051 596-493 211 705=839 891
Вычеты по ОС
4-ая очередь
176 758 700 х (6 720 402 750/6 731 602 750)=176 458 210
2-ая очередь
176 758 700-176 458-210=300 490, но не более 1 026 776 (т.к. 1 866 667-839 891).
Итого в стр. 15 вычетов
839 891 + 493 211 705 + 300 490+ 176 458 210 = 670810296.
в стр. 16 = -668943629.
Беларусь
|
|
|
|
яяя
13.11.2013 14:12:32
|
|
|
и мне, пож-та,
Беларусь
|
|
|
|
0
13.11.2013 13:44:23
|
|
|
к П.Л.А.
______________
мне сбросьте : iwtg@ mail. ru (без пробелов)
спасибо
Беларусь
|
|
|
|
П.Л.А.
13.11.2013 13:22:13
|
|
|
Было когда-то обязательным приложением к декларации по НДС такой расчет. Он существует и сейчас. Только не надо его сдавать в ИМНС. Называется Расчет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих вычету (зачету). В Консультанте он есть и считает в ехселе.Ставите циферки по графам и посчитает. Может это они имели ввиду. Хотя и ручками сделать несложно ваши подсчеты. Для подстраховки пользуюсь, когда есть 0%, 20% и освобожденные. Так спокойнее. Если не находите, могу сбросить на электронку.
Беларусь
|
|
|
|
ТСН
13.11.2013 13:00:59
|
|
|
да
Беларусь
|
|
|
|
0
13.11.2013 12:50:50
|
|
|
к ТСН
_____________
спасибо,
т.е. к вычету(возврату из бюджета) по 0% =669 694 206
а т.к. должны доплатить по реализации 20%= 750 577,
то к возврату ( с «-») будет 668 943 629
так?
Беларусь
|
|
|
|
ТСН
13.11.2013 12:44:45
|
|
|
13.11.2013 12:38:46 ну про заполнить декларацию - это сильно. 1 866 667-1 116 090-669 694 206(если вами цифры написаны верно)=СУММА К ВОЗВРАТУ.
Беларусь
|
|
|
|
0
13.11.2013 12:38:46
|
|
|
давайте рассмотрим на цифрах автора,
я уже тоже запуталась , получается
сумма вычетов на оборот (20%) = 1 116 090
сумма ндс с реализации (20%) = 1 866 667
сумма вычетов на оборот (0%) = 669 694 206
как правильно заполнить декларацию?
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
13.11.2013 11:38:05
|
|
|
Если в учетной прописано, что вычеты прошлого года в распределении не участвуют, то не участвуют. По умолчанию участвуют. Складываете весь НДС к вычету, находите удельный вес выручки 0 процентов в общей выручке, удельный вес умножаете на всю сумму ндс к вычету, полученную сумму отнимаете всю, независимо от начисленного НДС во вторую очередь. В первую отнимаете НДС, приходящийся на обороты по 20 %
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.11.2013 11:07:00
|
|
|
13.11.2013 10:57:53 Значит, что может стать с точностью до наоборот: отгрузок по ставке 0% будет минимум, а по ставке 20% максимум.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.11.2013 10:57:53
|
|
|
что значит -Ситуация может поменяться.?
Беларусь
|
|
|
|
SW
13.11.2013 10:53:12
|
|
|
тоже весь к вычету. Может в учетке по другому написано распределение вычетов прошлого года?
Беларусь
|
|
|
|
ТСН
13.11.2013 10:51:12
|
|
|
Автор, а как вы вообще считали? в данном случае у вас так вышло, что сумма вычетоы совпадает в книгой покупок. Ситуация может поменяться.
Беларусь
|
|
|
|
ТСН
13.11.2013 10:49:22
|
|
|
к вычету у вас получается весь входной НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.11.2013 10:41:57
|
|
|
может входной по ОС прописывали в УП?
У меня тоже получилась вся суммы входного НДС к вычету по стр. 15.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.11.2013 10:37:28
|
|
|
И что все вся помощь? строка 15 декларации что ставить?
483 689 917 + 176 758 700 + 10 361 679 ? так? Обычно проблем с расчетами не было, говорю дали мне в налог алгоритм расчета на 4 страницы а в итоге прихожу к сумме этих чисел
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.11.2013 10:28:02
|
|
|
капец (
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.11.2013 10:23:13
|
|
|
Суммы не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде 10 361 679
Суммы НДС по товарам, работам, услугам 483 689 917
Суммы НДС по осн.ср-ам 176 758 700
Оборот по реализации объектов всего 6731602750
Оборот по реализации объектов по ставке 0%6 720 402 750
Оборот по реализ др. объектов (20% НДС) 11 200 000
Сумма НДС исчисленная по реализации стр 14 налог декларации 1866667
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.11.2013 10:16:19
|
|
|
давайте цифры
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-30
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»