| |
|
|
| |
|
|
 Татьяна
19.02.2014 16:01:01
|
|
|
помогите!
с 1.01. перешли на УСН без НДС. В январе заказчик прислал нам утверждённый акт вып. работ с НДС. И заплати сумму с НДС. Вопрос - я должна уплатить его в бюджет? Подать декларацию? И потом ежемесячно подавать?
спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Татьяна
20.02.2014 10:56:17
|
|
|
в январе, до 15, 17.01 они сделали акт и заплатили, акт я получила только 17.02., письмо мы им выслали 5-го, они сказали, что получили после 17-го. Крупный гос, письмо типа телепалось по отделам, визировалось. бехгалтерилось, и только потом до нужного кого-то дошло.
ай..
Беларусь
|
|
|
|
Ева
20.02.2014 10:49:39
|
|
|
Татьяна, а эти работы Вами произведены до перехода на УСН без НДС (в 2013) или уже в январе 2014?
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
20.02.2014 10:43:19
|
|
|
Ева, вопрос решен, деньги они нам сразу же перечислили, и январь закрыли, в зачет взяли. Никто не будет сторнировать, да и сумма около 5 млн.
Беларусь
|
|
|
|
Ева
20.02.2014 10:37:31
|
|
|
Татьяна 20.02.2014 10:35:42
Ева, они поздно получили наше письмо о переходе, это разовая ситуация, я уже писала.
--------
Попробуйте договориться с ними акт сверки подписать и снять этот НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
20.02.2014 10:35:42
|
|
|
Ева, они поздно получили наше письмо о переходе, это разовая ситуация, я уже писала.
Беларусь
|
|
|
|
Ева
20.02.2014 10:31:44
|
|
|
В таком случае какой смысл был переходить на УСН без НДС, если Вам его все равно выделяют?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.02.2014 10:29:29
|
|
|
специфика работы.
________
Я бы назвал это по-другому. Но на поводу у госов ходють почти все, так что не особо удивительно.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
20.02.2014 10:27:47
|
|
|
заказчик за Вас Ваши документы составляет
-------------
именно так. специфика работы. они по нашим данным формируют отчет. что-то может не войти, что-то с прошлого периода включат пересмотренное..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.02.2014 10:23:46
|
|
|
значит всё же для базы для УСН этот НДС нужно отнять?
_____
Да
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.02.2014 10:13:08
|
|
|
как по-другому выйти из ситуации?
_____
Никак, пополняйте бюджет таким нехитрым способом.
Беларусь
|
|
|
|
Ева
20.02.2014 10:13:08
|
|
|
А на каком основании заказчик в Вашем акте выполненных работ выделил НДС??? Это Ваш первичный учетный документ, и если Вы в нем НДС указали (даже ошибочно) должны заплатить или подписать с заказчиком акт сверки и снять этот НДС.
Или Ваш заказчик за Вас Ваши документы составляет???
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
20.02.2014 10:12:00
|
|
|
Правильно делать акты без НДС.
-------------
это понятно. но так УЖЕ произошло, и не изменить. случился форс-мажор. как по-другому выйти из ситуации?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.02.2014 10:08:12
|
|
|
а как иначе? как сделать по-другому и правильно?
_____
Правильно делать акты без НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
20.02.2014 10:04:47
|
|
|
Министерство будет счастливо, вся сумма НДС в бюджет, вычетов нет, база по УСН не уменьшается, жизнь прекрасна!
----------
а как иначе? как сделать по-другому и правильно?
Не совсем понял, что значит «из ВД отнимаю НДС».
------------
не так написала. Для определения ВД - от валовой выручки отнять этот НДС.
Плательщики, применяющие УСН без НДС, исчисление и уплату НДС не производят.
------------
ст.288 п.3
В базе для УСН этот НДС будет учитываться, они ж безндсники
-------------
ст.288 п.3 Суммы налога на добавленную стоимость, излишне предъявленные в первичных учетных документах организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему без его уплаты, покупателям товаров (работ, услуг).... плательщикам налога в Республике Беларусь и уплаченные в бюджет этими организациями....в налоговую базу налога при упрощенной системе не включаются.
значит всё же для базы для УСН этот НДС нужно отнять?
спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.02.2014 7:36:39
|
|
|
Рекомендую также внимательно посмотреть:
Налоговый кодекс(особ.частьт)
Статья 286. Общие условия применения упрощенной системы
Статья 288. Объект налогообложения и налоговая база налога при упрощенной системе
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.02.2014 7:20:03
|
|
|
femida.by/index.php?page=se_nalog2
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.02.2014 7:19:08
|
|
|
Плательщики, применяющие УСН без НДС, исчисление и уплату НДС не производят.
Беларусь
|
|
|
|
Денис
20.02.2014 0:22:14
|
|
|
Татьяна 19.02.2014 22:03:20
большое всем спасибо!
ситуация разовая.
правильно ли я всё поняла?
- завтра подаю декл. по НДС, начисляю и уплачиваю 22-го.
- ежемесячно дублирую эту НДС, т.к. нарастающим
- из базы для УСН ничего не отнимаю, беру со всего 5%
- из ВД отнимаю НДС
спасибо ещё раз!
___________________
В декларации по НДС сумму налога указываете в строке 11 «Суммы налога, излишне предъявленные покупателям»
Не совсем понял, что значит «из ВД отнимаю НДС».
Беларусь
|
|
|
|
Денис
20.02.2014 0:17:27
|
|
|
«Анонимно» 19.02.2014 21:36:07
Есть ещё такое понятие как ошибочно предъявленный покупателям НДС. Суммы НДС, излишне предъявленные в первичных учетных документах продавцами, применяющими упрощенную систему налогообложения без его уплаты, покупателям, являющимся плательщиками налога в Республике Беларусь, подлежат исчислению и уплате в бюджет такими продавцами (за
исключением исправления излишне предъявленных сумм НДС на основании актов сверки расчетов). При этом налоговые декларации по НДС представляются только по указанным суммам (ч. 3 п. 3 ст. 288 НК)
УСН с этого акта платите по обычной ставке. НДС полностью в бюджет без всяких зачётов. И можете продолжать работать без НДС. Если делать так постоянно, то трудно предположить как к этому отнесётся ИМНС.
_______________________
Министерство будет счастливо, вся сумма НДС в бюджет, вычетов нет, база по УСН не уменьшается, жизнь прекрасна!
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
19.02.2014 22:03:20
|
|
|
большое всем спасибо!
ситуация разовая.
правильно ли я всё поняла?
- завтра подаю декл. по НДС, начисляю и уплачиваю 22-го.
- ежемесячно дублирую эту НДС, т.к. нарастающим
- из базы для УСН ничего не отнимаю, беру со всего 5%
- из ВД отнимаю НДС
спасибо ещё раз!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-28
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»