| |
|
|
| |
|
|
 налог на доходы иностр. юр лиц
17.07.2014 10:06:49
|
|
|
Я ИП на усн без ндс. Являюсь налоговым агентом для иностранной организации, т. е. плачу налог на дох. иностр юр лиц.
Вопрос: база для налога на доходы иностр юр лиц - это сумма перечисленного платежа или сумма преречисленного платежа плюс налог?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 16:09:41
|
|
|
огда еще вопрос:
1) в декларации ндс - по 13 строке : графа 2 - 100 р, графа 4 - 20р. правильно?
2) в декларации по налогу на доходы: сумма дохода 100р. так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 15:34:52
|
|
|
«Анонимно» 17.07.2014 13:22:53 что не так? цифры условные. принцип? методика расчета? или сама дискуссия?_
________
Игорь! только принцип. Хотя, вроде и верно, просто у меня сумма акта совпадает с суммой выплаты, это во-первых, а во -вторых в примере тоже не ясно написано, какую сумму перечислила организация. вот я и запуталась окончательно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 15:32:00
|
|
|
Налог на доходы считается от суммы акта. И что бы они не оговаривали, вы обязаны удерживать этот налог. В противном случае это для вас чревато штрафами.
________
так у них прописано:
Если по законодательству иностранного государства (помимо Российской Федерации) Заказчику
необходимо удержать, либо «ООО ЮР», в надлежащем порядке уведомленному Заказчиком, необходимо
уплатить любые налоги или сборы, взимаемые в таком иностранном государстве с «ООО ЮР» как с
получателя дохода, включая, в частности, НДС и налог на доход (прибыль), взимаемый у источника, а
также любые аналогичные налоги, которые могут заменять или дополнять существующие, то размер
оплаты, подлежащей выплате Заказчиком, увеличивается таким образом, чтобы чистая сумма,
полученная «ООО ЮР» после удержания или выплаты указанных налогов, была равна сумме, указанной
в счете.
вот как
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
17.07.2014 15:26:58
|
|
|
только акт у них на 94р. Но они оговаривают в акте, что , мол. все налоги и удержания мы должны считать сами, а им перечислять чистую сумму по акту.
________
Налог на доходы считается от суммы акта. И что бы они не оговаривали, вы обязаны удерживать этот налог. В противном случае это для вас чревато штрафами.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 15:17:29
|
|
|
Тогда еще вопрос:
1) в декларации ндс - по 13 строке : графа 2 - 100 р, графа 4 - 20р. правильно?
2) в декларации по налогу на доходы: сумма дохода 100р. так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 15:11:47
|
|
|
С суммы 100! на 94 вы уже не обращайте внимания. это вы просто вместо той организации заплатили их налог. а их доход это 100р. и ваша выручка 100р.
_____________________
100р -это доход ин. юр лица?
только акт у них на 94р. Но они оговаривают в акте, что , мол. все налоги и удержания мы должны считать сами, а им перечислять чистую сумму по акту.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 15:07:29
|
|
|
и ваша выручка 100р.
==
не ваша, а их выручка
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
17.07.2014 15:06:49
|
|
|
а ниче, что автор без НДС работает?))))
________
Ничё. Это НДС при приобретении на территории РБ у нереза.
Беларусь
|
|
|
|
Вилка
17.07.2014 15:06:35
|
|
|
Только не понимаю с суммы 100 или 94?
==
С суммы 100! на 94 вы уже не обращайте внимания. это вы просто вместо той организации заплатили их налог. а их доход это 100р. и ваша выручка 100р.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 15:04:36
|
|
|
НДС 100*20%=20 - в бюджет
----
а вот здесь 100*20/120
_____________
нет. я работаю на УСН без ндс.
100*20% -это ндс, который мне надо заплатить с каждой суммы оплаченной иностр. юр лицу. Только не понимаю с суммы 100 или 94?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 15:03:41
|
|
|
НДС 100*20%=20 - в бюджет
-------
а ниче, что автор без НДС работает?))))
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
17.07.2014 15:03:29
|
|
|
а вот здесь 100*20/120
________
Нет, здесь именно *20%
У вас НДС не сидит в сумме, вы его оттуда не выделяете
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 15:01:54
|
|
|
НДС 100*20%=20 - в бюджет
----
а вот здесь 100*20/120
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
17.07.2014 14:59:11
|
|
|
какая база для исчисления ндс?
________
База для всего 100.
Налог на доходы: 100*6%=6 - перечисляем в бюджет, 94 - платим нерезу
НДС 100*20%=20 - в бюджет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 14:57:39
|
|
|
вы чего путаете разные налоги?
вы подоходный как считаете и выплачиваете доход?
_________
я не путаю разные налоги, просто и про ндс спросила, тоже не понимаю, какая база для исчисления ндс?
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
17.07.2014 14:53:47
|
|
|
только что налоговый инспектор сказала, что сумма акта 100 р, сумма перечисления 100 р
________
Вас не смущает, что по НК вы обязаны налог на доходы УДЕРЖАТЬ, а потом перечислить в бюджет? И если перечислить из своих средств, не удерживая, то за это и штраф есть. Все вам Игорь правильно написал.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 14:49:36
|
|
|
здесь противоречие
а по ндс 100р *20/100=20р
--------
вы чего путаете разные налоги?
вы подоходный как считаете и выплачиваете доход?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 14:47:11
|
|
|
только что налоговый инспектор сказала, что сумма акта 100 р, сумма перечисления 100 р, сумма налога на доходы иностр. 100*6/100=6 р.
здесь противоречие
а по ндс 100р *20/100=20р
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 14:11:54
|
|
|
вы считаете налог , допустим 6% от суммы начисленной( счет поставщика + налог)
--------
Игрь считает как надо, сумма акта 100р, а перечисляют им только 94р, а 6р налог.
Беларусь
|
|
|
|
ИгорьBUH
17.07.2014 13:57:24
|
|
|
Понимаю я этто так :-) - сумма прОцентов дохода берется-исчисляеЦЦо с суммы начисленного дохода, т.е суммы акта приема-сдачи (пример условный),как согласия субьектов сделки, что является продуктом непротивления двух сторон :-)
В примере (про 120 евро) сумма начислена. Она будет базой для расчета налога, нерезу будет оплачена за минусом налога. И т.д.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-33
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»