| |
|
|
| |
|
|
 Суммовые
14.05.2015 13:10:58
|
|
|
Международные перевозки, НДС 0%. С недавних пор выставляем акты в валюте, оплата в белках по курсу на день оплаты.
Акт 01.04.15 1000 евро по курсу 15400 =15 400 000 б. р.
Оплата 15.04.15 1000 евро по курсу 16070=16 070 000 б.р.
Суммовая разница (16070000-15400000)=670 000 проводка 62,1- 91,01
У меня вопрос: а как быть с базой по НДС
В декларации н/база увеличивается ставим -16 070 000, в реестре пишем 15 400 000?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
шок
20.05.2015 9:50:19
|
|
|
конечно делала возврат из бюджета.
у меня ставка только 0%
суммовых положительных больше чем отрицательных.
да и если бы было наоборот на сумму к возврату это не повлияло бы. тк. возвращаю весь ндс.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 17:19:42
|
|
|
Так все таки суммовые указываются в базе под 0. И с них ндс не уплачивается?? Уже запуталась совсем.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 16:32:57
|
|
|
Шок, а если делали возврат по нулевой ставке из бюджета, а там отрицательных суммовых на пару млн?
Беларусь
|
|
|
|
шок
19.05.2015 16:29:29
|
|
|
не поленилась написала запрос.
хай отвечают что и куда писать и как указывать.
пока отправила без суммовых. у меня весь оборот по 0%, так что на вычеты не повлияет.
дадут ответ -подам уточненки.
Беларусь
|
|
|
|
Катерина
19.05.2015 16:16:38
|
|
|
SW 19.05.2015 15:18:40
А мне нравится отражать таким образом суммовые разницы: тут и контроль себя сразу и не надо вспоминать что и откуда бралось. А автор той публикации обычный экономист Алексеев, он выражает свое мнение. Для налоговой д.б. равны суммы по нулевым ставкам в первом разделе и приложении три.
---------
как всегда, согласна с SW на 100%
Беларусь
|
|
|
|
SW
19.05.2015 15:18:40
|
|
|
А мне нравится отражать таким образом суммовые разницы: тут и контроль себя сразу и не надо вспоминать что и откуда бралось. А автор той публикации обычный экономист Алексеев, он выражает свое мнение. Для налоговой д.б. равны суммы по нулевым ставкам в первом разделе и приложении три.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.05.2015 14:51:33
|
|
|
Народ, честно говоря, не вижу смысла отражать суммовые разницы в реестре спустя два-три месяца, то раз этим остолопам не понятно, то пусть получают. Нет времени бороться и объяснять.
Как например в декларации на прибыль, это посто меня убивает, строка удержан подоходный должна равняться перечисленному в бюджет, а смысл? Что они выдят из этих данных. Я уже ничему не удивляюсь, попросили сделаю как им хочется и все. К тому же поверю, что «машина» такой реестр не принимает, это ж НАШИ ПРОГРАММИСТЫ!
Поэтому, при чем тут законодательтво...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 14:49:35
|
|
|
«Анонимно» 19.05.2015 14:18:22
Это очередной Грихутик написал, если писать в 1-ом разделе и не писать в приложении 3 суммовые разницы, то будешь каждый раз поясниловки писать.
Занадта разумны пісаў)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 14:41:09
|
|
|
111
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 14:18:22
|
|
|
ПРАВИЛЬНО УЧИТЫВАЕМ «СУММОВЫЕ РАЗНИЦЫ» ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
дайте пож. откуда эта выдержка с текстом. плиз.
Беларусь
|
|
|
|
шок
19.05.2015 14:14:47
|
|
|
«Анонимно» 14.05.2015 14:45:54
пож. дайте ссылку или где вы это прочитали. именно про то что в реестр не включаются суммовые
Беларусь
|
|
|
|
шок
19.05.2015 13:43:03
|
|
|
я тоже добила своего инспектора.
она даже позвонила на большую транспортную компанию и спросила куда они девают суммовые.
так вот отражают в реестр как говорила SW.
Беларусь
|
|
|
|
Катерина
19.05.2015 13:21:29
|
|
|
SW 19.05.2015 12:54:36
Пишем в реестре как обычно - номер, дата договора, номер и дата CMR ( по которой пришли деньги по курсу), дата фактической реализации - это дата ПОСТУПЛЕНИЯ денег на счет и сумма - это ваша суммовая разница. Она может быть и с плюсом и с минусом.
------
+100, только моя налоговая просила в месте, где дата (в данном случае дата оплаты) дополнительно так и писать «суммовые разницы»
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.05.2015 13:05:40
|
|
|
Спасибо, так и сделаю.
Беларусь
|
|
|
|
SW
19.05.2015 12:54:36
|
|
|
Пишем в реестре как обычно - номер, дата договора, номер и дата CMR ( по которой пришли деньги по курсу), дата фактической реализации - это дата ПОСТУПЛЕНИЯ денег на счет и сумма - это ваша суммовая разница. Она может быть и с плюсом и с минусом.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.05.2015 12:28:16
|
|
|
Так в том то и дело, что выслала дополнительную информацию, где отразила подробно суммовые разицы, приложила расчет пол вычетам., все равно говорит, нужно в реестр. Спрашиваю, как лучше сделать, а она мне как хоитие так и сделайте, ни у кого такого нет.
Поэтому и спрашиваю может кто и в реестре как-то отражает.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 12:19:52
|
|
|
Автор, я же писала вам вначале. Спросите у инспектора она пример приложение в формате эксель, где вы справочно распишите суммовые и штрафы полученные?
Либо изыщите возможность включить в ЭД в приложении эти суммовые. Я присылала, как писала выше, возможностей ЭД в этом плане не знаю.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.05.2015 12:12:04
|
|
|
Падаю декларацию по НДС. Суммовые разницы отразила в декларации, в реестре нет. Звонит инспектор, заявляет, что вы должны эту сумму включитть в реестр, машина не принимает.
Как делаете вы?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.05.2015 15:28:18
|
|
|
Лана, речь про базу по НДС, а не про налог на прибыль!
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
15.05.2015 15:18:07
|
|
|
Лана,советую ВНИМАТЕЛЬНО прочитать ст.97 п.6 НК. А потом рассказывать про «с некоторых времен».....
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-51
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»