| |
|
|
| |
|
|
 SOS!!!!
18.05.2015 20:39:18
|
|
|
Пришла налоговая. Организация выполняла работы на территории рф для российской фирмы.в 2012 году. работали по оплате. На 1.01.2013 осталась дебиторская задолженность .оплата поступила в 2013 году. в налоговую декларацию по ндс в 2013 году включила в 9 строку 1 раздела по операциям, местом реализации которых не признается территория рф.при распределении налоговых вычетов по удельному весу делила на весь 1 раздел. налоговая усмотрела неверное распределение налоговых вычетов считая ,что надо было минусовать 9 строку. Результат не верен ндс к оплате и прибыль.как быть?помогите пожалуйста ,срочно.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 17:36:57
|
|
|
http://www.buh.by/mes.asp?t=347819
Беларусь
|
|
|
|
МОХ
19.05.2015 12:00:56
|
|
|
zz 19.05.2015 11:42:00
а нельзя ли в данном случае разве давить на п.4 ст.106 НК про право организации брать ндс на затраты?
________________________________________
Можно, почему нет.
Только в 2012 у автора итак вычетов не хватает: часть на затраты отнесёт после нового перераспределения.
Но если налоговая согласна с оборотом за пределами в 2013г, то действительно можно взять на затраты в 2013г. вычеты по своему праву и вопрос решён.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 11:53:31
|
|
|
Леля, спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
19.05.2015 11:47:29
|
|
|
не понимаю(((( 19.05.2015 11:40:18
почему этот пункт применим к работам, которые не являются объктом НДС?
______________
Речь идет про 2012год, тогда работы за пределами отражались в стр. 9 декларации по НДС и участвовали в распеределении вычетов
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 11:45:03
|
|
|
не понимаю(((( 19.05.2015 11:40:18, я такой вопрос задавала про написание ПО для нерезов. Отвеили НЕЗЗЯ. Висят и накапливаются вычеты и все....
Беларусь
|
|
|
|
zz
19.05.2015 11:42:00
|
|
|
а нельзя ли в данном случае разве давить на п.4 ст.106 НК про право организации брать ндс на затраты?
Беларусь
|
|
|
|
не понимаю((((
19.05.2015 11:40:18
|
|
|
почему этот пункт применим к работам, которые не являются объктом НДС?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 11:39:02
|
|
|
Вы же к вычету в 2012 лишнее взяли
Беларусь
|
|
|
|
МОХ_Автор
19.05.2015 11:17:15
|
|
|
Разве спасает? Цифры считали?
Беларусь
|
|
|
|
МОХ_Автор
19.05.2015 11:16:41
|
|
|
: Пунктом 2 статьи 100 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК) в 2012 г. было установлено, что для плательщиков, у которых в соответствии с учетной политикой выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в бухгалтерском учете определяется (признается) по мере оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав, момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав определяется как приходящийся на отчетный период день зачисления денежных средств от покупателя (заказчика) на счет плательщика, а в случае реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав за наличные денежные средства - день поступления указанных денежных средств в кассу плательщика, но не позднее шестидесяти дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Беларусь
|
|
|
|
SOS!!!!
19.05.2015 11:11:03
|
|
|
МОХ большое спасибо.В каком документе отражено,что по работам 60 дней.Это как раз и спасет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 11:01:04
|
|
|
попандос, сочувствую (
Беларусь
|
|
|
|
МОХ
19.05.2015 10:58:02
|
|
|
По экспорту товаров в гос-ва ТС было 180 дней. А так да, у Вас 60 дней по работам.
Получается, в 2012 надо отражать оборот и распределять вычеты. Часть ндс снимать с вычетов и относить на затраты в 2012.
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
19.05.2015 10:19:06
|
|
|
60 дней в РФ применялось. А у вас деньги поступили позже чем через 90 дней, а разрешение на продление сроков завершения сделки вы получали?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 10:14:46
|
|
|
конечно, применялось
Беларусь
|
|
|
|
SOS!!!!
19.05.2015 10:11:03
|
|
|
А при оказанных услугах в РФ-тоже 60 дней применялось?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 10:01:33
|
|
|
Согласно п. 2 ст. 100 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь (в редакции, действовавшей в 2012 году) для плательщиков, у которых в соответствии с учетной политикой выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в бухгалтерском учете определялась (признавалась) по мере оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав, момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав определялся как приходящийся на отчетный период день зачисления денежных средств от покупателя (заказчика) на счет плательщика, а в случае реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав за наличные денежные средства - день поступления указанных денежных средств в кассу плательщика, но не позднее шестидесяти дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Беларусь
|
|
|
|
МОХ
19.05.2015 10:00:00
|
|
|
«Анонимно» 19.05.2015 9:35:44
а кто им даст во время проверки подать уточненную и что-то зачесть. Не доплата в особокрупном. Не?
_______________________________________________
Естествено никто не даст подать уточнёнку. Переброску сделать придётся так и так, не знаю, как это смягчит ответственность: не интересовался практикой.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 9:50:09
|
|
|
60 дней же в 2012году исполнилось
Беларусь
|
|
|
|
SOS!!!!
19.05.2015 9:46:17
|
|
|
Работы выполнены в сентябре 2012г.оплачены в январе 2013г.В декларацию по итогам 12г.или 13г.должны были включены обороты?Включила в 13г.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-31
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»