| |
|
|
| |
|
|
 ЭКСПОРТЕРЫ ПРОШУ ПОМОЩИ
01.12.2015 18:38:28
|
|
|
в октябре был экспорт РФ ,условно 120 т.р., есть обороты 20% условно выручка 150 т.р ндс 25 т.р., ндс в зачет условно 30 т.р в ноябре пришлют подтверждение уплаты ндс. вопрос;
1.какой проводкой отражается уплаченный НДС РФ?
2.где отражается в декларации по НДС этот НДС, какие приложения заполняются в связи с подтверждением экспортного НДС, нужно ли предоставлять в налоговый орган документы подтверждающие экспорт?
3.когда отражается в декларации по налогу на прибыль выручка 0 %, и ндс 0%?
4. На условных примерах помогите рассчитать ндс.
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ!!! СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
не экспортер
02.12.2015 12:07:02
|
|
|
ой - не все - отражаем в месяце когда нами получено подтверждение. вроде теперь все)
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
02.12.2015 12:06:34
|
|
|
Автор 02.12.2015 11:53:52
_____________________
Да все правильно, только имеем в виду - отражаем в декларации, а не учете.
В бухучете, как обычно.
Соответствие декларации и б/у - это уже кто как выкрутится.
В некоторых конфигурациях 1 с вспомогательные счета, на которых все видно, кто справки пишет, можно анализ 90 и 91 распечатать, там пометки сделать.
Беларусь
|
|
|
|
не экспортер
02.12.2015 12:05:57
|
|
|
да, продолжить надо !
4. если подтверждение нулевой ставки получено до истечения 180 дней - сумму отгрузки по курсу на дату отгрузки отражаем в декларации по НДС в справочном разделе и все.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2015 12:03:39
|
|
|
Анонимно« 02.12.2015 11:59:43
был экспорт в октябре в ноябре с отметкой ноября заявление прислали значит отражаю в ноябре? и например экспорт в декабре заявление в январе , отражаю январем? т.е датой подтверждения?
Если декларация ежемесячная у вас, то верно.
ой, а если квартально то есть варианты?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2015 11:59:43
|
|
|
был экспорт в октябре в ноябре с отметкой ноября заявление прислали значит отражаю в ноябре? и например экспорт в декабре заявление в январе , отражаю январем? т.е датой подтверждения?
Если декларация ежемесячная у вас, то верно.
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
02.12.2015 11:59:30
|
|
|
не экспортер
_____________________
По 1-2 да.
По 3-му пункту так глубоко не копала, не знаю, не было никогда без подтверждения.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2015 11:58:03
|
|
|
3. если подтверждение нулевой ставки не получено - на 181й день начисляем НДС от суммы отгрузки (ТОЛЬКО по курсу на дату отгрузки -даже если был аванс?) и вкл. в декларацию по НДС сумму отгрузки - тоже по курсу на день отгрузки даже если был аванс?
Этот ндс он в декларации указывается в разделе 4 строка 9 и в учете относится на внереализационные
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.12.2015 11:53:52
|
|
|
Пані Та 02.12.2015 11:48:08
Нет не больше, просто уже хотелось разобраться во всем. Спасибо!
скажите пожалуйста еще вопрос был экспорт в октябре в ноябре с отметкой ноября заявление прислали значит отражаю в ноябре? и например экспорт в декабре заявление в январе , отражаю январем? т.е датой подтверждения? спасибо!!!
Беларусь
|
|
|
|
не экспортер
02.12.2015 11:53:11
|
|
|
итак подводим итоги:
1. при реализации на экспорт в выручку для прибыли включаем всю сумму отгрузки по курсу на день отгрузки - если не был получен аванс от покупателя и по курсу на день получения аванса - если получен аванс.
2. в декларацию по НДС отгрузку не включаем в течение 180 дней и НДС не начисляем.
3. если подтверждение нулевой ставки не получено - на 181й день начисляем НДС от суммы отгрузки (ТОЛЬКО по курсу на дату отгрузки -даже если был аванс?) и вкл. в декларацию по НДС сумму отгрузки - тоже по курсу на день отгрузки даже если был аванс?
------
просто у нас тут тоже экспорт намечается - изучаю нюансы)
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
02.12.2015 11:48:08
|
|
|
Так а у Вас точно больше 3000 базовых?
Это 540 млн.
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
02.12.2015 11:46:52
|
|
|
НДС проверяют.
Все приходы с НДС должны соответствовать книге покупок или 18сч.
Реализацию.
Реализацию по ставке 0.
Распределение.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.12.2015 11:44:36
|
|
|
Пані Та 02.12.2015 11:39:57
Спасибо. Скажите , а что они проверяют и как?
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
02.12.2015 11:39:57
|
|
|
Чтобы получить возврат у Вас по совокупности всей деятельности, отраженной в декларации, строка 17 должна получится с «-».
Это и будет сумма к возврату.
В ЭД есть заявление на возврат.
Там предусмотрено или возврат на р/сч или в зачет налогов.
Если сумма небольшая, до 3000 базовых (могу ошибаться) - вернут без проверки. Если больше - с проверкой
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2015 11:39:34
|
|
|
А откуда Вы уверены , что будет возврат? Если уд. вес реализации ан РФ в общей сумме выручки небольшой , то будет не возврат , а просто меньше НДС к уплате.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.12.2015 11:33:30
|
|
|
спасибо вам!!! Пані Та
скажите пожалуйста, а как происходит возврат ндс? сдается декларация пишется заявление на возврат..., и налоговая проверяет правильность расчетов? как?
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
02.12.2015 11:28:18
|
|
|
как отражается этот ндс в прибыли
_________________________________________
Автор, нет у Вас никакого НДС.
Он есть у Россиян.
А у Вас обычная нулевая ставка.
Просто Вам отсрочка еще дается в 180 дней, чтобы понять - это нулевая ставка или будет 20%, в зависимости от того, как сработали Россияне.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2015 11:27:28
|
|
|
Пані Та 02.12.2015 11:25:39
Автор 02.12.2015 11:00:37
__________________________________
Да, распределяете на 0 ставку.
(Если заявление получено).
Тут только правильно меня поправили 180 дней на заявление.
В декларации по прибыли вместе с обычной выручкой.
Еще, когда заявление уже будет, в декларации по НДС Раздел IV строки 8 и 8.1 заполнить, и Приложение 2 Реестр
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!! ВСЕ СТАЛО ПОНЯТНО ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО.
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
02.12.2015 11:25:39
|
|
|
Автор 02.12.2015 11:00:37
__________________________________
Да, распределяете на 0 ставку.
(Если заявление получено).
Тут только правильно меня поправили 180 дней на заявление.
В декларации по прибыли вместе с обычной выручкой.
Еще, когда заявление уже будет, в декларации по НДС Раздел IV строки 8 и 8.1 заполнить, и Приложение 2 Реестр
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2015 11:23:41
|
|
|
В прибыли отражаете в месяце отгрузки , в НДС - когда будет на руках и ИМНС заявление от РФ.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.12.2015 11:19:48
|
|
|
«Анонимно» 02.12.2015 11:14:37
На обоснование применения ставки НДС в размере 0% плательщикам-экспортерам предоставлено 180 дней с даты отгрузки (передачи) товаров, в течение которых экспортный оборот можно не отражать в налоговой декларации по НДС
Спасибо это мы в курсе.
если мне пришло заявление я отражаю по строке 6 и строке 8 раздела 4.
в прибыли указываю выручку в месяце реализации у меня ступор в том как отражается этот ндс в прибыли?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-32
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»