| |
|
|
| |
|
|
 Валя
16.03.2017 12:39:31
|
|
|
Как правильно поступать в такой ситуации:
Все 20 марта:
1. Создала на портале заявления о ввозе товара из РФ, подписала и отправила
2. Перечислила НДС в бюджет
3. Создала декларацию по ввозному НДС, подписала и отправила
Потом после проверки, например, одно заявление отвергают
4. Создала на портале ЭСЧФ, подписала, отправила
Проходит время, после проверки, например, одно заявление отвергают, соответственно делаем новое заявление, но ЭСЧФ уже был сделан на то, «старое» заявление. Новое заявление делаем под новым номером и новой датой. Как быть с ЭСЧФ?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Мила
27.07.2017 17:16:03
|
|
|
Я про стоимость в ЭСЧФ спрашиваю, гр.7 в ЭСЧФ-«стоимость товаров» ставить полностью (как иизначально в приходных доках) или надо пересчитывать в каждой ЭСЧФ пропорционально уплаченной части НДС?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.07.2017 16:52:29
|
|
|
у меня другой вопрос: что будет, если я этого не сделаю? а просто исправлю заявление?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.07.2017 16:17:59
|
|
|
Мила 27.07.2017 15:42:03
Ввезли товары из РФ в июне, часть НДС уплатили вовремя, остальную сумму сегодня -27,07,17(н-р 10 руб). Как выставить ЭСЧФ на эти 10 руб? Стоимость товаров обязательно высчитывать? или можно только поставить уплаченную сумму НДС -10руб. ==============
Стоимость товара как такового в заявлении не пишется, вместо этого пишется база для начисления НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Мила
27.07.2017 15:42:03
|
|
|
Ввезли товары из РФ в июне, часть НДС уплатили вовремя, остальную сумму сегодня -27,07,17(н-р 10 руб). Как выставить ЭСЧФ на эти 10 руб? Стоимость товаров обязательно высчитывать? или можно только поставить уплаченную сумму НДС -10руб.
Беларусь
|
|
|
|
//
17.03.2017 13:36:27
|
|
|
Тут ИМНС либо придется менять подход к камеральному контролю, либо к правилам выставления исправленных ЭСЧФ.
________
вот тут и истина
кому бы обратиться. не к тех поддержке же, и не с официальным запросом «просим разъяснить», т.к. ответ очевиден
Беларусь
|
|
|
|
Olik
17.03.2017 12:40:48
|
|
|
а если дата анулирования будет в исправленном после отчетного периода, а дата совершения операции будет прежней разве вычет не попадет в следующий отчетный период?
______________________
датой аннулирования может быть:
1. Дата совершения операции исходного ЭСЧФ
2. Дата совершения операции исправленного ЭСЧФ.
Исходя из вашего вопроса эти две даты совпадают.
А вот дата создания исправленного ЭСЧФ будет как раз таки за пределами допустимых по принятию к вычету того отчетного периода, в котором мы приняли к вычету по первоначальному ЭСЧФ.
Камеральный контроль на портале будет в этом случае выдавать расхождение, но это не означает, что нас имеют право лишить вычета.
И так по любому исправленному ЭСЧФ будет. Контрагент наш наименование товара решит поправить спустя полгода в ЭСЧФ, соответственно, он аннулирует исходный, а создаст исправленный спустя полгода. И если я подпишу этот исправленный, то автоматом вычет по этой ЭСЧФ перескочит на портале в другой период.
Тут ИМНС либо придется менять подход к камеральному контролю, либо к правилам выставления исправленных ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.03.2017 17:26:29
|
|
|
В моей ИМНС дали такой -же ответ как и Вале.
Т.е :переделываем заявление, ЭСЧФ и вычеты на след месяц/квартал.
Беларусь
|
|
|
|
Mila
16.03.2017 17:15:22
|
|
|
Olik вы очень правильно говорите, а если дата анулирования будет в исправленном после отчетного периода, а дата совершения операции будет прежней разве вычет не попадет в следующий отчетный период?
Беларусь
|
|
|
|
Olik
16.03.2017 16:19:02
|
|
|
а дату на заявлении новую ставили или старую?
______________________
можно старую. Дата создания вами заявления и дата предоставления этого заявления в ИМНС - это разные даты
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.03.2017 16:03:24
|
|
|
у меня такая ситуация была и чтобы не делать исправления по ЭСЧФ, я в новом заявлении номер оставила старый, но поставила точку(можно подчеркивание), тогда портал заявление пропустит и ЭСЧФ править не надо.
а дату на заявлении новую ставили или старую?
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
16.03.2017 15:22:55
|
|
|
Как все сложно. У меня несколько раз отвергали заявление, но не потому что они неправильно были сделаны, а потому что первый раз не прикрепила документы, второй раз прикрепила документы с предыдущей поставки. Никто с налоговой нам не звонит, увидела, что отвергнуто только тогда, когда была запись «отвергнуто»
----
у меня такая ситуация была и чтобы не делать исправления по ЭСЧФ, я в новом заявлении номер оставила старый, но поставила точку(можно подчеркивание), тогда портал заявление пропустит и ЭСЧФ править не надо.
Беларусь
|
|
|
|
Olik
16.03.2017 15:19:47
|
|
|
2. Аннулировать ранее выставленный ЭСЧФ
3. Создать новый ЭСЧФ
4. Создать новую декларацию по НДС (который от реализации), внести изменения в раздел «Вычеты», уменьшить вычеты.
________________________
Пишите письменный запрос. Не могли вас так проконсультировать.
Чтоб не лишиться вычета по первоначальному сроку нужно создавать именно исправленный ЭСЧФ, который автоматом аннулирует исходный, и следить за графой «дата аннулирования ЭСЧФ» и «дата совершения операции в новой ЭСЧФ». Если вы будете аннулировать и создавать новый ЭСЧФ, то вы лишаетесь вычета по первоначальному сроку.
Беларусь
|
|
|
|
Валя
16.03.2017 15:07:23
|
|
|
0й-ё-ёй, ерунда какая.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.03.2017 15:00:23
|
|
|
а потом следом другую декларацию на основании нового ЭСЧФ на восстановление вычета.
- но этот пункт вы сами додумали, в ИМНС вам этого не сказали.
Ваш новый ЭСЧФ будет датирован числом после 20-го, т.е. вычет сможете взять только в следующем месяце.
Беларусь
|
|
|
|
Валя
16.03.2017 14:53:30
|
|
|
«Анонимно» 16.03.2017 14:17:22
К доплате ничего не будет, но будет пеня, правильно?
---
При таком раскладе к доплате будет и НДС и пеня****************
К доплате НДС не будет, потому что сначала делаем уточненную декларацию на уменьшение вычета, а потом следом другую декларацию на основании нового ЭСЧФ на восстановление вычета.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.03.2017 14:48:38
|
|
|
а заявление не делаем, т.к. нашему поставщику не надо (товар продан с НДСом)
__________________________
1. вы обязаны подавать заявление
2. а эсчф вы как подаете без заявления?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.03.2017 14:37:57
|
|
|
А что, НДС РФ можно брать в зачет только при наличии заявления? А если мы ввезли товар из РФ, уплатили НДС по сроку и подали соответственно декларацию по ввозному НДС, а заявление не делаем, т.к. нашему поставщику не надо (товар продан с НДСом) - в таком случае мы не имеем право на вычет что ли?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.03.2017 14:17:22
|
|
|
К доплате ничего не будет, но будет пеня, правильно?
---
При таком раскладе к доплате будет и НДС и пеня
Беларусь
|
|
|
|
Валя
16.03.2017 14:11:39
|
|
|
Позвонила в налоговую в отдел консультаций, рассказала, что к 20-му числу у меня все сделано правильно, созданы и отправлены заявления, создана и отправлена декларация по НДС, уплачен российский НДС, созданы и отправлены ЭСЧФ, российский НДС взят в зачет. Но числа 28-30 инспектор отвергает мое заявление, какие мои дальнейшие действия?
Ответ:
1. Создать новое заявление с новым номером и новой датой
2. Аннулировать ранее выставленный ЭСЧФ
3. Создать новый ЭСЧФ
4. Создать новую декларацию по НДС (который от реализации), внести изменения в раздел «Вычеты», уменьшить вычеты.
Но я так понимаю следом нужно создать и отправить еще одну декларацию по НДС на основании нового созданного ЭСЧФ и тут же отправить. К доплате ничего не будет, но будет пеня, правильно?
Беларусь
|
|
|
|
Валя
16.03.2017 13:57:02
|
|
|
Как все сложно. У меня несколько раз отвергали заявление, но не потому что они неправильно были сделаны, а потому что первый раз не прикрепила документы, второй раз прикрепила документы с предыдущей поставки. Никто с налоговой нам не звонит, увидела, что отвергнуто только тогда, когда была запись «отвергнуто» или что-то в этом роде. 20-е число естественно было прошло. Но это был прошлый год, там все было иначе.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-29
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»