| |
|
|
| |
|
|
 Камеральный контроль
12.04.2017 11:39:59
|
|
|
Коллеги! Я,очевидно, полностью и окончательно отупела. Дайте, пожалуйста, ссылку на пошаговую инструкцию камерального контроля. Или поясните, что он с чем сравнивает. Те, что внесены на портал, исходящие и входящие ЭСЧФ - это ясно. А с чем? Надо декларацию подать? Или что? Злюсь...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
у
18.07.2019 19:26:51
|
|
|
Вычеты на портале попадают в КК, если они подписаны до 20 числа след месяца. Вот.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2019 14:56:46
|
|
|
ПОМОГИТЕ НЕ ИДУТ ЭСЧФ ВХОДЯЩИЕ В 1С БОЛЬШЕ ЧЕМ НА ПОРТАЛЕ...В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ОШИБКА.ПОМОГИТЕ!!!
Беларусь
|
|
|
|
Наталия
19.04.2018 9:06:00
|
|
|
Подниму
Беларусь
|
|
|
|
Эл
19.04.2018 1:17:01
|
|
|
и еще,в имнс есть отдельный ваш инспектор по работе с эсчф.она и контролирует ваши ватки.инспектор по НД-другой..и часто они работают не в общей массе.НД принимается инспектором,вы типа спите спокойно,а в личном кабинете на портале туча писем от инспектора по эсчф и крик о пояснениях в связи с расхождениями.
P.S.ребята,давайте работать нормально,а не абы денег срубить..глядишь зпл наши подымутся и уважение к нам бухам вернется..главное,спокойствие!
Беларусь
|
|
|
|
Эл
19.04.2018 1:11:28
|
|
|
что-то оч сильно все морочатся с этими эсчф.
я тут в марте учет восстанавливала за 17г,так налоговица сама мне позвонила и рассказала про все эти эсчф.
были неверно по суммам и с нарушением сроков выставлены эсчф за весь год,расхождения огромные-все аннулируйте после согласования с покупателем чтоб подписал, перевыставляйте правильно.сделала-КК один в один.
и никого не волнует что эсчф за 2017г выставлялись в марте 18г-главное!дата совершения операции.все эти сроки выставления для испуга..ай-яй-яй, не успею-штраф дадут..дадут,если в личный кабинет заглядывать не будете и хоть раз в мес почитывать что они там вам пишут.
по налоговым вычетам-вот тут важна дата выставления на портал-до 20-го принимаем к вычету датой совершения, после 20-го-управление вычетами датой выставления на портал.
в принципе,если внимательно почитать каждую предлагаемую строку для проверки в КК-там подробно все расписано..инструкции лишние и не нужны.
Беларусь
|
|
|
|
Ирена
18.04.2018 20:39:04
|
|
|
Сделайте управление вычетами
Беларусь
|
|
|
|
Наталия
18.04.2018 19:44:03
|
|
|
Дорогие, что делать если случайно подписали сч-ф., которых нет фактически? Они присутствуют в камеральном, а брать их к вычету не имею права
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2018 14:20:18
|
|
|
Добрый день, подскажите пожалуйста, как посмотреть в камеральном контроле эсчф, которые попали к вычету
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 15:00:50
|
|
|
Тери, спасибо огромное.
Беларусь
|
|
|
|
Тери
19.04.2017 13:58:20
|
|
|
Тери, а как же быть с этим ... .......
================
вы как-то выборочно читаете, в том письме идет речь, когда сам ЭСЧФ создается с отклонением от первичных документов из-за написания только итоговой суммы. Тогда да, у вас уже пойдет разница с вашим бухучетом и нужно через 90 эту разницу начислять. А я писала про ситуацию, когда у нас эсчф и пуды идут, а разницы-копейки образуются из-за того, что в самой декларации ндс считается сразу от общей суммы - там ничего доначислять не нужно, мы просто делаем красивую декларацию, чтоб сходилось
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 13:19:06
|
|
|
Тери, а как же быть с этим ... .......Сумма, возникающая в результате обобщения данных (сведения, агрегации), подлежащая отражению в строке 11 налоговой декларации (расчета) по НДС, включается в состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности», 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности»), а также включается в состав внереализационных доходов (расходов), учитываемых при налогообложении.
Указанную информацию доведите до плательщиков и подведомственных инспекций.
Заместитель Министра Э.А.Селицкая
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.04.2017 11:53:44
|
|
|
2 «Анонимно» 19.04.2017 10:35:03
Я для себя выработала такой алгоритм:
1. Тот НДС, который будет распределяться удельным весом, я учитываю на 18.1.3.
2. Формирую книгу покупок.
3. Рассчитываю удельный вес облагаемых и освобождаемых оборотов.
4. Тот НДС, что по книге покупок попал на 18.2.3, распределяю по удельному весу и тупо ручной проводкой провожу НДС по освобождаемым на 44.1.1., а по облагаемым в вычет на 68.2.1.
5. Сумму НДС, отнесенную на 44.1.1 в декларации показываю в стр.6 и 6.1. части 1. Там написано, что это суммы НДС, не принятые к вычету и включенные в затраты, но я в себя в учете их как-бы принимаю к вычету и включаю в затраты. Существенной разницы не вижу.
6. У меня еще есть входной НДС, который при приобретении ТМЦ включается в их стоимость. ЭСЧФ по таким товарам я подписываю, а сумму регулирую управлением вычетами на портале.Она тогда не попадает в камеральный контроль. Я ее вообще в декларации никак не отражаю.
Как-то так.
Беларусь
|
|
|
|
Тери
19.04.2017 11:50:39
|
|
|
Если отразить в п.11 в декларации копейки (за счет округления), то выходим на свою сумму в 1С. Но если тут же мы доначисляем НДС на 90,10, то опять выходит разница на эти же копейки. ВОПРОС: что именно не стоит делать?
=====================
если все введено и выставлено правильно, то по умолчанию ваши суммы в 1с и ЭСЧФ должны сходиться, так как вы выставляете эсчф на основании своих накладных. Расхождения стали появляться у нас, так как в самой программе ЭД сумма ндс считается от общей базы и получаются расхождения с начисленным ндс от поштучно выставленных ЭСЧФ. Поэтому мы и ставим в декларации в строке 11 разницу с плюсом или минусом так, чтобы мы вышли на нашу сумму по ЭСЧФ, равную одновременно сумму в учете. И никаких доначислений по ндс не нужно делать, так как в декларациии мы наоборот его «подравняли» до того что у нас должно быть в учете
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 11:36:03
|
|
|
В камеральный контроль КК_1 попадают аннулированные ЭСЧФ, из-за этого налоговая база и НДС больше. Как быть, не совпадает с 1С.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 11:15:59
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 10:35:03
|
|
|
Автор 12.04.2017 15:28:17
Мне не выставили до 10-го только коммуналку. И счетов на эту коммуналку пока тоже нет. Если я буду это все ждать, то тогда ночью буду с 19 на 20 квартал закрывать. А у меня еще есть освобожденные обороты и НДС удельным весом на затраты. Когда это все свести воедино? Ну их... Короче - далеко пусть идут. Я лучше переплачу 2 копейки НДС и 1 копейку налога на прибыль,чем буду себе нервы рвать. К концу года все наладится. Все разъяснения (очередные) появятся. Да и 1С так настроена. Я только приноровилась к ее настройке. Пока ничего не буду переделывать. Не та цена вопроса. Я нанимателю сэкономлю 3 копейки, а себе лекарств на 10 рублей для успокоения нервов куплю. Не, не буду переделывать.
===========
Автор, у меня тоже обороты, освобожденные от НДС с отнесением на затраты...
Можете кратенько по пунктам написать, что за чем делать... не знаю, с какой стороны подходить. Заранее спасибо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 10:33:58
|
|
|
Кто-нибудь еще консультировался с налоговой по начислениям 90,10 или 90,7 если есть отклонения.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 10:12:30
|
|
|
Пожалуйста, подскажите по оборотам с 0 ставкой по стр.6!!!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 10:11:15
|
|
|
Чики-пуки! Отклонений нет! Ура!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 9:52:26
|
|
|
У меня не идет с камеральным контролем только одна сумма- по стр.6(0%). Оборот указывается только за 1 квартал в КК, а есть еще оборот, по которым пришли документы в 1 квартале, а отгрузка была в 2016г. Как Вы поступаете?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»