| |
|
|
| |
|
|
 НДС
12.04.2017 12:04:25
|
|
|
девочки помогите, не могу уже... сдают нервы. Запускаю камеральный контроль, выдает отклонения начисленного НДС по декларации (1 233.82) с НДС по выставленным счетам фактурам (1 233,79) в размере 3 копеек (отклонение - 0,03). Это отклонение я заблаговременно предусмотрела и отразила в гр. 11 декларации раздела 1 с минусом. По итогу начисленный НДС у меня сходится с выставленными счетами-фактурами, но камеральный контроль выдает отклонения. как быть? кому звонить? в тех поддержку звонила, они ничем не помогли
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 18:45:07
|
|
|
то почему? У меня в декларации в 1С НДС расчитывается в обратном порядке, т.е пляшет от суммы НДС*120/20. В таком порядке сумма НБ на 3коп меньше чем надо,
---
должна быть база из 1С и сумма ндс из 1с, которая равна сумме ндс на портале. если математически ваша база в декларации не дает вашу сумму ндс - разницу ставим в строку 11 с минусом или с плюсом и выходим на фактический ндс.
а у вас от суммы ндс базу что ли выводит?
ставьте базу как по счетам - а 1 копейку «лишнего» ндс ставьте в строку 11 с минусом
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 16:34:26
|
|
|
У меня в декларации в 1С НДС расчи
==
Заполняйте декларацию в личном кабинете на портале
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 15:53:18
|
|
|
У меня сумма если НДС сходится, тогда на 1коп меньше налог.база.
В 11стр. отразить сумму по 2графе нет возможности
===
почему?
++++++++++++
Что почему? У меня в декларации в 1С НДС расчитывается в обратном порядке, т.е пляшет от суммы НДС*120/20. В таком порядке сумма НБ на 3коп меньше чем надо,
если базу ставлю как по счетам, тогда НДС рассчитывает на 1коп больше
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 15:43:38
|
|
|
У меня не получалось потому что: неправильно выбирала период, не нажала на кнопочку протокола, неправильно выбирала строки для контроля.
====
СПАСИБО!! и я как нажала на кнопку протокола - всё появилось. Спасибо за подсказку!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 15:40:15
|
|
|
Да, я подала декларацию! И в строке 11 отразила 3 копейки - как по письму налоговой о мат. округл. НО КАМЕРАЛЬНЫЙ КАНТРОЛЬ ВСЕ РАВНО НЕ ВИДИТ, ЧТО Я ОТРАЗИЛА 3 КОП, в стр. 11
____________________________
и контроль КК_12_1 не видит ваши 3 копейки? странно, у меня тоже корректировка в стр.11 и всё видит камеральный контроль.
Беларусь
|
|
|
|
Гиня
12.04.2017 15:38:17
|
|
|
нет ещё. но в другом топе прочитала что у людей и без подачи декларации появляются цифры в КК, только с минусом. у меня никаких цифр
_________________________
я знаю что не надо.
Я просто спрашиваю откуда у вас цифра 1233,82, если вы не сформировали НД?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
12.04.2017 15:38:10
|
|
|
Да, я подала декларацию! И в строке 11 отразила 3 копейки - как по письму налоговой о мат. округл. НО КАМЕРАЛЬНЫЙ КАНТРОЛЬ ВСЕ РАВНО НЕ ВИДИТ, ЧТО Я ОТРАЗИЛА 3 КОП, в стр. 11
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 15:30:40
|
|
|
а вы декларацию сформировали на портале?
________
Для камерального контроля декларацию формировать не надо. У меня не получалось потому что: неправильно выбирала период, не нажала на кнопочку протокола, неправильно выбирала строки для контроля.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 15:13:01
|
|
|
а вы декларацию сформировали на портале?
---------
нет ещё. но в другом топе прочитала что у людей и без подачи декларации появляются цифры в КК, только с минусом. у меня никаких цифр
Беларусь
|
|
|
|
Гиня
12.04.2017 15:00:13
|
|
|
У меня сумма если НДС сходится, тогда на 1коп меньше налог.база.
В 11стр. отразить сумму по 2графе нет возможности
Что в таком случае делать?
________________
для этого теперь есть спец. строчка
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 декабря 2016 г. N 2-1-10/02408
О МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОКРУГЛЕНИИ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ И ИСЧИСЛЕНИИ СУММ НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 14:56:37
|
|
|
У меня сумма если НДС сходится, тогда на 1коп меньше налог.база.
В 11стр. отразить сумму по 2графе нет возможности
===
почему?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 14:56:12
|
|
|
«Анонимно» 12.04.2017 14:43:12
вы меня простите пожалуйста, но где, конкретно в каком месте КК показывает цифры отклонений?
я все сформировал, у меня везде пустые графы
====
а вы декларацию сформировали на портале?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 14:53:19
|
|
|
У меня сумма если НДС сходится, тогда на 1коп меньше налог.база.
В 11стр. отразить сумму по 2графе нет возможности
Что в таком случае делать?
Беларусь
|
|
|
|
Гиня
12.04.2017 14:45:22
|
|
|
тклонения начисленного НДС по декларации (1 233.82)
____________
Вы уже сдали декларацию?
У вас по первому разделу итого 1233,82 или 1233,79?!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 14:43:12
|
|
|
вы меня простите пожалуйста, но где, конкретно в каком месте КК показывает цифры отклонений?
я все сформировал, у меня везде пустые графы
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 14:41:06
|
|
|
не фига - они декларации отклоняют, если ти копейки не идут
________
Ну и пусть отклоняют, какие проблемы ?? Читайте законодательство и будет Вам счастье .
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 14:38:51
|
|
|
Вы все правильно сделали, а если не идет камеральный контроль, то это проблема МНС
===
не фига - они декларации отклоняют, если ти копейки не идут
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 14:31:43
|
|
|
ну и проблемы...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 14:29:07
|
|
|
но камеральный контроль выдает отклонения. как быть? кому звонить?
______________________
Вы все правильно сделали, а если не идет камеральный контроль, то это проблема МНС. И не надо суетиться, так будет у 50% , если не больше.
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
12.04.2017 14:17:47
|
|
|
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 декабря 2016 г. N 2-1-10/02408
О МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОКРУГЛЕНИИ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ И ИСЧИСЛЕНИИ СУММ НДС
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-21
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»