| |
|
|
| |
|
|
 ЭСЧФсрочно Совет
13.04.2017 13:10:01
|
|
|
Помогите, пожалуйста! Может кто тсалкивался с такой же проблемой. Аннулировали ЭСЧФ вместо 06.03.17 поставили 06.04.17 чмсло и теперь сумма по аннулированым счетам попадает в декларацию за 1 кв. Звонили в техподдержку, сказали, что ничего нельзя сделать. Как быть? Может кто-нибудь сталкивался с такой же ситуацией.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 12:49:20
|
|
|
сделайте дополнительную на минусовую сумму
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 12:27:45
|
|
|
а как это получается - создаете декларацию - только часть 2 отправляете. а потом как -уточненную делаете и добавляете ко 2 части первую?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 12:05:27
|
|
|
а так разве можно делать? я думала что так нельзя потому что это одна единая декларация..
______
Можно, я так всегда и делаю. Так мне удобней. Правда, тут кто-то писал, что в некоторых налоговых не принимают отдельно. Но у меня два предприятия, в двух ИМНС принимали без вопросов.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 12:03:53
|
|
|
Так получается-то правильно. Но я когда выбирала дату аннулирования, не позвонила никуда спросить, балда. Выбрала дату создания ЭСЧФ, а это уже 2 квартал получается. Кто ж знал, что там логика не совпадает с моей. Я и подумала, что на дату совершения операции этого эсчф еще не было создано, значит нечего там и аннулировать. От счас надо будет платить с нее налоги. Или может посьмо какое скажут написать в налоговую.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 11:08:57
|
|
|
ЭСЧФ привязаны к дате совершения операции - это основная дата и по ней идет формирование вычетов и налогооблагаемой базы. дата выставления не так и важна -главное в срок согласно НК уложится. например у вас розница и покупатель просит выставить ЭСЧФ. чек на покупку 20 марта. Это и будет дата совершенияьоперации. Вы выставляете этот эсчф 9 апреля. все гуд. потом покупатель звонит и просит аннулировать - вы аннулируете этот эсчф что ли 9 апреля? получается что 10 марта у вас была данная операция , а 9 апреля куда то пропала вдруг? аннулирование - это значит такой операции вообще не было - и значит -по моей логике - ее надо аннулировать датой совершения операции. ну вот такая у меня логика. и как видите - чтобы не было проблем с этими датами так и правильно получается...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 10:49:56
|
|
|
я всегда аннулирую датой совершения операции- по логике - когда сделала неверный эсчф тогда его и надо убрать а не месяцем позже.
---------------
что это у вас за логика? Срок выставления до 10 числа следующего месяца. Вот я и содала этот эсчф в апреле, до 10 числа. А дата совершения операции март. В марте этого ЭСЧФ еще не было создано.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 8:38:51
|
|
|
я всегда аннулирую датой совершения операции- по логике - когда сделала неверный эсчф тогда его и надо убрать а не месяцем позже.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 8:37:33
|
|
|
оплатите и сдайте потом уточненную. в чем проблема?
----
но декларация изначально уже сдана, и уточненная не изменит дату ее подачи....
А где эта хрень написана про то, что надо ндс ввозной уплатить до подачи декларации, и только тогда к вычету в месяце ввоза? Я считаю, что это применяется в случае, если декларация подается одна общая, и первая и вторая часть. Тогда логично, как можно взять к вычету, если не оплачено? А если отдельно подать раньше только часть 2 по ввозному, заплатить его, и только потом подать часть 1 без части 2, то все можно взять в зачет. Я вообще всегда только отдельно подаю. Сначала импорт, позже часть 1.
-------
а так разве можно делать? я думала что так нельзя потому что это одна единая декларация....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 22:11:34
|
|
|
Блин, капец! Я тоже аннулировала эсчф по мартовской ттн датой апреля. Потому что по логике как можно аннулировать эсчф, выставленную в апреле мартом? Ее ж еще в природе не было. Я всегда выставляю эсчф в следующем месяце, сразу за весь месяц выгружаю. Не поняла..это я теперь тоже должна в выручку включить эту ттн за 1 квартал?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 22:07:34
|
|
|
А где эта хрень написана про то, что надо ндс ввозной уплатить до подачи декларации, и только тогда к вычету в месяце ввоза? Я считаю, что это применяется в случае, если декларация подается одна общая, и первая и вторая часть. Тогда логично, как можно взять к вычету, если не оплачено? А если отдельно подать раньше только часть 2 по ввозному, заплатить его, и только потом подать часть 1 без части 2, то все можно взять в зачет. Я вообще всегда только отдельно подаю. Сначала импорт, позже часть 1.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 20:23:14
|
|
|
оплатите и сдайте потом уточненную. в чем проблема?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 17:55:13
|
|
|
во капец ... . Попали Вы
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 17:09:15
|
|
|
я тоже когда поняла - так блин раздражилась на это....)или какое тут слово правильное..не знаю)
вот вычитала в К+, потом позвонила в имнс - они сказали что это вылезти должно при камеральном контроле так что мне надо будет сдать уточненную
Уточнено, что НДС, отраженный в части II декларации по НДС, уплаченный в бюджет в установленный срок при ввозе товаров из стран, входящих в ЕАЭС, может быть взят к вычету (учтен в разделе II части I декларации по НДС) в месяце, в котором товары приняты к учету, если указанный НДС был уплачен до представления декларации за этот месяц. Получается что я не могу взять к вычетам ввозной ндс за март т.к. декларацию уже сдала 10 апреля а сам налог еще не уплатила? что делать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 17:04:42
|
|
|
я вот тоже попала на ндс - сдала декларацию раньше чем уплатила ввозной ндс - а с этого года ввозной ндс берется к вычетам в месяце прихода товаров только если он уплачен в бюджет вовремя и не позже подачи декларации!! теперь ввозной за март нельзя принять к вычетам в декларации за 1 квартал - получается надо платить на эту сумму «белорусского» ндс больше....
--- это как так ? не поняла .
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 16:13:15
|
|
|
Автор, а вы как аннулировали?
на момент аннулирования ваша эсчф уже была подписана покупателем? либо нет?
в К+ пишут, чтобы аннулировать , надо сделать исправленную со ссылкой на исходную, вот тогда и аннулируется исходная.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 16:01:21
|
|
|
я вот тоже попала на ндс - сдала декларацию раньше чем уплатила ввозной ндс - а с этого года ввозной ндс берется к вычетам в месяце прихода товаров только если он уплачен в бюджет вовремя и не позже подачи декларации!! теперь ввозной за март нельзя принять к вычетам в декларации за 1 квартал - получается надо платить на эту сумму «белорусского» ндс больше....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 15:59:19
|
|
|
а дополнительный или исправленный к этой аннулированной нельзя сделать...?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 15:12:16
|
|
|
без УНП не получается, пишет ошибка, укажите Грузополучателя.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 14:44:51
|
|
|
брестская имнс сказала, что будут объяснения писать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 14:43:20
|
|
|
Не получится, тогда у Покупателя НДС снимется с вычетов.
_________________
а если просто на портал выставить? без УНП
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-26
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»