| |
|
|
| |
|
|
 наталья
19.04.2017 13:49:33
|
|
|
Или я добью НДС или он меня...
раздел «Справочно» декларации по НДС:
строка 1 - это сумма НДС по всем выставленным нам и подписанным нами ЭСЧФ, фактически - это книга покупок, если бы таковая велась, то есть НДС, взятый нами к вычету.
Строка 2 - это НДС, не принятый в прошлом налоговом периоде, в том числе таможенный НДС, не принятый к вычету в прошлом году, т.к.право на вычет еще не наступило. Помимо этого у меня, например, есть НДС - остаток не принятый к вычету (т.е. было превышение суммы вычетов над суммой исчисленного НДС) Его куда?
Строка 11 - это фактически остаток по всему счету 18 (и таможенный, и по лизингу, и по превышению сумм вычетов над суммой исчисленного) по состоянию на конец каждого отчетного периода.
Как теперь можно проверить себя арифметически?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2018 21:31:53
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.10.2017 17:23:52
|
|
|
стр.1.3 -НДС пришедший за 1кв.2017г- весь без исключения.
___как? есть же разъяснение что здесь показываем именно те по которым наступило право на вычет
Беларусь
|
|
|
|
Olle
27.04.2017 11:21:02
|
|
|
По КК_26,КК_27 и ввозной НДС могу рассказать следующее. Декларацию подаю помесячно. За январь пришло письмо из МНС по расхождению 26, 27 контроля. Прочитал инструкцию написал объяснение с цифрами и указал на ошибки логики портала. За янв-февраль опять письмо из МНС с просьбой объяснить расхождения по КК 26, 27. Еду в консультацию налоговой - после обсуждения вопроса сказали все понимаем, но пишите объяснительную. Написал. Объяснил, что в марте расхождения исчезнут (весь ввозной пошел на вычет). Со II-го квартала строки 2.2 уже не будет. Значит и отклонений будет меньше ;)
Беларусь
|
|
|
|
Нат
27.04.2017 10:38:45
|
|
|
Да декларация принята инспектором
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.04.2017 10:36:15
|
|
|
У меня «бьет» 3 ошибки по IV разделу.
А декларация у Вас принята инспектором ?
Беларусь
|
|
|
|
Нат
27.04.2017 10:32:52
|
|
|
Девочки, ну как прошел камеральный контроль?
И какие формулы здесь работают при условии наличия переходящих остатков НДС с 2016 года и наличия отложенного НДС (60 дней) на 2 кв. 2017 года.
Может кому уже звонили с ИМНС , поделитесь информацией, пжс.)
У меня «бьет» 3 ошибки по IV разделу.
Беларусь
|
|
|
|
Каталина
21.04.2017 12:34:59
|
|
|
лизинг 21.04.2017 11:47:44
спасибо за информацию.
Я сдала декларацию точь-в-точь как автор топика, показала в справочно в строке 11 весь 18 счет, включая таможенный ндс, который будет вычетами в будущем.
Инспектором принято без ошибок, а камеральный контроль осуществляет другой отдел.
Будем ждать уведомлений и разъяснений
Беларусь
|
|
|
|
лизинг
21.04.2017 11:47:44
|
|
|
Только что приехала из МНС, ездила по другому вопросу, зашла к рабочей группе. Ответ -по лизингу показывать в строке 11 и строке 11.3. А вообще сказали, что сверяют только до КК16, все что после (КК26 и т.п.)не сверяют ПОКА, сказали, сильно не волноваться, эти справочные данные не влияют на суммы налога к уплате. А еще сказали, что если что-то будет не так мы вас уведомим, сделаете уточненную. Пока оставляю так как есть (хотя уже умом понимаю, что если раздел относится только к зачтенному, то тогда я ничего показывать не должна). Меня немного напрягла фраза, что сейчас не тот подход к заполнению раздела который был ранее. Может им виднее.
Беларусь
|
|
|
|
Каталина
21.04.2017 11:33:23
|
|
|
«Анонимно» 20.04.2017 22:04:03
нет, с этой строкой все понятно, это вычеты, и они давно сидят в книге покупок (если бы ее вели), т.е. ПРАВО взять их к вычету наступило ранее.
Но не хватило реализации, вот и эти ВЫЧЕТЫ зачтутся позже.
т.е. Вычеты - это суммы ндс, которые вы вправе вписать в книгу покупок (если бы ее вели), а суммы таможенного ндс в книгу покупок до 60-ти дней никак не могут попасть, нет права такого (согласно Указу), поэтому это не вычеты, а предоплата в таможню
Беларусь
|
|
|
|
Каталина
21.04.2017 11:27:52
|
|
|
ЮЮ 21.04.2017 8:42:04
получается так.
а если так, то и таможенный ндс строка 11.2 всегда будет пуста
Беларусь
|
|
|
|
ЮЮ
21.04.2017 8:42:04
|
|
|
Как и писала, отразила строку 11 с лизингом, вчера камеральный контроль не запускался, сегодня пишет ошибку. Получается нужно расписывать ндс только в рамках зачтенного, но не принятого к вычету сверх ндс по реализации.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 22:04:03
|
|
|
Посмотрите еще на строку в том числе 11.1 по ОС. Если исходить из того, что нужно указывать в 11строке только зачтенный ндс (но не принятый к вычету) то и она получается остается пустая.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 21:26:54
|
|
|
Значит стр. 11 не должна включать строку 11.2 по ндс. Тогда еще как- то можно понять. Потому что 11.2 это не вычеты, а просто 18 счет
Беларусь
|
|
|
|
Каталина
20.04.2017 21:01:20
|
|
|
Обращаюсь ко всем, у кого ндс помесячно, как вы заполняли справочную информацию?
На самом деле вопрос неразрешенный, а до этого совсем тишина была и вопросов не возникало. Неужели с таможенным ндс никто помесячно не отчитывается?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 20:57:26
|
|
|
ниже писали, что Первомайская имнс говорит отражать в строке 2 именно вычеты (из книги покупок), логично что такой же вывод и в строке 11, т.к. строка 11 перенесется в строку 2 на 01.01.2018.
Значит строка 11.2 не должна быть заполнена никогда!!! Они сами уже не понимают что хотят.
p.s. Я отправила декларацию так, как автор наталья 19.04.2017 13:49:33
Посмотрю, чем это закончится
Беларусь
|
|
|
|
Каталина
20.04.2017 20:54:11
|
|
|
логики никакой, если исходить из того , что 18 счет никому не интересен, и говорим именно о ВЫЧЕТАХ (книге покупок, если ведем ее), то строка 11.2 не будет заполнена НИКОГДА, теряется весь ее текстовый смысл
не может быть не принятого к вычету НДС на конец периода (читаем строка 11), по которому вычет уже наступил (прошло 60 дне, строка 11.2), и если не прошло 60 дней - то это и не вычеты вовсе. так что строка 11.2 пустая всегда ????
думаю, смысл все таки во всем счете 18
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 20:49:30
|
|
|
НДС по импорту показываете в стр. 1, 1.2 и в стр. 11 (относящийся к след.налог.периоду)
Беларусь
|
|
|
|
Каталина
20.04.2017 20:19:21
|
|
|
«Анонимно» 20.04.2017 19:42:36
а строка 11 не содержит разве в том числе сумму из строки 11.2?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 19:42:36
|
|
|
Тогда объясните мне, куда попадает НДС оплаченный на таможне, по которому право вычета наступит в след.квартале??? Чтобы по Вашей формуле он попал в стр.11, его надо занести и в стр.1. Но в стр.1 занести его не даст контроль КК-16???
он попадает в 11.2
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 17:41:05
|
|
|
Тогда объясните мне, куда попадает НДС оплаченный на таможне, по которому право вычета наступит в след.квартале??? Чтобы по Вашей формуле он попал в стр.11, его надо занести и в стр.1. Но в стр.1 занести его не даст контроль КК-16???
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-109
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»