| |
|
|
| |
|
|
 Камеральный контроль
17.08.2017 11:26:33
|
|
|
На момент предоставления декларации делала камеральный контроль - и было 2 ЭСЧФ со статусом «на согласовании» не подписаны. На эту сумму указала больше выручку. Теперь, после сдачи отчетов, клиенты подписали эти ЭСЧФ на возврат, и не идет камеральный контроль на эти суммы. Получается нужно подавать уточненные декларации каждый раз, как подпишут эти ЭСЧФ?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2018 15:07:51
|
|
|
Со ванилина бы с клиентом, зачем ждать 25 дней? Теперь уточнённую конечно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.07.2018 19:53:31
|
|
|
Позвонила в налоговую ,сказали подавать уточненную, уменьшать теперь выручку на сумму возврата, т.к. клиенты подписали этот возврат ( а подписали они 14.08)и все равно попадает во 2 квартал.------------------------вы шутите?!!!!@@@ да бурдюк на всех семинарах талдычил что в такой как у вас ситуации не сметь трогать 2 квартал...
Беларусь
|
|
|
|
аглая
27.07.2018 19:51:44
|
|
|
так может и пусть остается -а то как сделают так будет опять фигня для всех... Я лично свои счета которые на согласовании - перед сдачей декларации обзваниваю и очень прошу подписать....-------------------------- я тоже так делаю.еще никто не отказал,все четко подписывают и все идет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.07.2018 9:12:10
|
|
|
сдается декларация в налоговую, когда она появляться в камеральном контроле ? налоговая загружает в камеральный контроль сами или как-то автоматически загружается ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.08.2017 8:33:28
|
|
|
понятное дело что он уже покажет другую информацию, только это ж не по нашей вине - и почему в таком случае мы должны уточненную делать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.08.2017 23:56:15
|
|
|
У кого была такая ситуация (возврат подписали позже срока) сделайте тоже камеральной контроль
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2017 16:40:55
|
|
|
ну и кому от такой х-ни хорошо - интересно... теперь подавать каждый раз уточненные как на портале че-то подписалось позже сдачи декларации.....
Беларусь
|
|
|
|
Камеральный контроль
18.08.2017 15:43:56
|
|
|
Позвонила в налоговую ,сказали подавать уточненную, уменьшать теперь выручку на сумму возврата, т.к. клиенты подписали этот возврат ( а подписали они 14.08)и все равно попадает во 2 квартал.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2017 14:41:23
|
|
|
так может и пусть остается -а то как сделают так будет опять фигня для всех... Я лично свои счета которые на согласовании - перед сдачей декларации обзваниваю и очень прошу подписать....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2017 10:54:41
|
|
|
вот между прочим им самим надо устранить этот пробел
____________
Вот именно. Но пока мы им писать не будем, они уж точно сами не шевельнутся.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2017 9:35:15
|
|
|
вот между прочим им самим надо устранить этот пробел - если покупатель не подлписывает доп эсчф на возврат до 20 числа - он же не может у себя вычеты корректировать на эту сумму. Получается они взять к вычетам должны сумму НДС бОльше чем по факту за счет возварата. Но например их ГБ взяла все по декларации к вычетам, потом у нее кам. контроль выявил что вычеты по декларации больше чем по порталу -она обнаружила что не подписаны эти доп. ЭСЧФ и подписала их. Вуаля - у нее все сошлось -зато вылезли расхождения у поставщика! Тут должно быть так - потрал должен давать подписывать не изменяя даты совершения операции только до 20 числа отчетного периода - а позже - только датой подписания уже чтоб в кам.контроль эти суммы попадали.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2017 9:28:48
|
|
|
напишите им письмо для начала - согласно ст. такой то НК на момент сдачи нал.декларации база по реализ. составила столько -то в том числе возврат от покупателей -столько-то. В связи с неподписанием покупателем дополн.ЭСЧФ на возврат в декларации отражена база такая-то. Все сделано в соответствии с НК. Причина расхождений по данным кам. контроля - подписание покупателем доп. эсчф позже срока подачи декларации за 2 квартал. При подаче декларации за 3 квартал данное расхождение будет устранено автоматически.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2017 9:28:20
|
|
|
Обязательно писать это письмо?
____________
Я думаю, обязательно. Причем со ссылками на нормативку. Во-первых, пока будете писать соориентируетесь как грамотно изложить суть проблемы. Будете ориентироваться в законодательстве ого-го. И, возможно, найдете зацепку, почему камеральный контроль так формируется. Я так, пока письмо писала - нашла, почему сама не права)))
Беларусь
|
|
|
|
Камеральный контроль
17.08.2017 23:41:22
|
|
|
Т.е. инспекция предлагает устранить нарушения, т.к. у меня выручка завышена, а по ЭСЧФ меньше, вот и несоответствие.
Беларусь
|
|
|
|
Камеральный контроль
17.08.2017 23:39:50
|
|
|
Автор. У Вас все правильно. Пишите письмо в ИМНС о причинах расхождений
__________________________________
Обязательно писать это письмо? В сообщении такого не сказано. Вот текст самого сообщения: Инспекцией в рамках камерального
> контроля анализа налоговой деклараций (расчета) по налогу на
> добавленную стоимость (далее – налоговая декларация по НДС) и
> сведений из АИС «Учет счетов-фактур» (ЭСЧФ) выявлены отклонения,
> путем сопоставления данных налоговых деклараций по НДС и сведений из ЭСЧФ за период январь –июнь 2017.
> Инспекция сообщает, за невыставление ЭСЧФ в 2017 году субъекты
> хозяйствования могут быть привлечены к административной
> ответственности по ст. 13.8 Кодекса Республики Беларусь об
> административных правонарушениях (далее - КоАП).
> При самостоятельном устранении нарушений плательщиком,
> административная ответственность по статье 13.8 КоАП применяться не будет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2017 18:09:02
|
|
|
Автор. У Вас все правильно. Пишите письмо в ИМНС о причинах расхождений.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2017 17:56:43
|
|
|
Я формирую новый камеральный контроль за 2 квартал - и вижу, что сумма возврата сторнировалась из суммы выручки, т.к. покупатель подписал возврат. Хоть он и подписал его после сдачи декларации, сумма возврата все равно попадает во 2 квартал и получается, что у меня выручка теперь больше на сумму возврата.
--------
У меня была такая ситуация и я обращалась в Министерство и в налоговую. Первоначально, если вы сделали все верно, в ваш покупатель не подписал дополнительную ЭСЧФ, то это его проблемы, а не ваши(так мне ответили в Министерстве на гор. линии) База ваша по сч.К90 -возврат за 2кв. = ЭСЧФ исходные -доп. ЭСВФ за 2кв.
---------
Тогда я не понимаю :
сумма возврата все равно попадает во 2 квартал(ПРАВИЛЬНО) и получается, что у меня выручка теперь больше на сумму возврата.(НЕ ПОНЯТНО- почему?) если провели возвратную накладную.
Беларусь
|
|
|
|
Камеральный контроль
17.08.2017 16:17:02
|
|
|
Автор, вы о каком возврате подписанном пытаетесь нам рассказать?
Сначала делают возвратную накладную- какое число в данной накладной? Почему она у вас не прошла в нужном месяце?
Затем после оприходования возвращенного товара на склад делаем дополнительную ЭСЧФ.
Если, автор, вы сами лопухнулись и не провели возвратную накладную, то делайте уточненку по декларации, а если сделали все криво, то чего на покупателя ссылаться? _________________________
Вы сами понимаете что написали? При чем здесь криво или косо, вы думаете что не было возвратной накладной? конечно все было, сначала возвратная накладная, дата возврата - 30.06., потом дополнительный ЭСЧФ на сумму возврата, который приобретает статус «на согласовании». 20.07. когда я делаю камеральный контроль, сумма возврата не сторнируется из выручки, т.к. покупатель не подписал этот дополнительный ЭСЧФ. Все хорошо, я благополучно сдаю декларацию. Вчера мне приходит письмо из налоговой о несоответствии данных по декларации и по ЭСЧФ. Я захожу на портал, нахожу вкладку камеральный контроль - там пусто, нет сформированных контролей, которые я делала, когда декларацию подавала. Я формирую новый камеральный контроль за 2 квартал - и вижу, что сумма возврата сторнировалась из суммы выручки, т.к. покупатель подписал возврат. Хоть он и подписал его после сдачи декларации, сумма возврата все равно попадает во 2 квартал и получается, что у меня выручка теперь больше на сумму возврата. Я и думаю, делать ли мне уточненную декларацию и уменьшить выручку, или нет. И не нужно меня учить азам работы, я бы не сказала, что такие вопросы - это азы работы.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2017 15:55:58
|
|
|
В данном случае, автор все сделал правильно, но ему нужно пояснить ИМНС причину возникновения расхождения, а именно, что покупатель подписал доп.ЭСЧФ после истечения срока предоставления налоговой декларации, поэтому в декларации за период январь-июнь сумма начисленного НДС будет выше, чем на портале, т.к. сумма уменьшения ввиду подписания доп. ЭСЧФ после истечения сроков подачи налоговой декларации будет отражена уже в декларации за 3й квартал. Как-то так
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2017 15:02:37
|
|
|
Автор, вы о каком возврате подписанном пытаетесь нам рассказать?
Сначала делают возвратную накладную- какое число в данной накладной? Почему она у вас не прошла в нужном месяце?
Затем после оприходования возвращенного товара на склад делаем дополнительную ЭСЧФ.
Если, автор, вы сами лопухнулись и не провели возвратную накладную, то делайте уточненку по декларации, а если сделали все криво, то чего на покупателя ссылаться?
_____________________
Автор же пишет, что покупатель не подписал ЭСЧФ до сдачи декларации. А без этого нельзя уменьшить выручку на сумму возврата.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-31
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»