| |
|
|
| |
|
|
 Валя
05.10.2017 10:20:57
|
|
|
Расскажите как правильно сделать.
Составила заявления на российский НДС, согласно заявлениям база для начисления НДС составила 110510,82 начисленный НДС составил 22102,17 рублей. Когда буду подавать декларацию по НДС, чтобы выйти на сумму НДС придется подкорректировать базу для НДС на 0,03 копейки, поставить не 110510,82, а 110510,85, тогда получится НДС 22102,17. ЭСЧФ сделаю на основании заявлений, база составит 110510,82 и вот получится, что база для начисления НДС в декларации не будет сходиться с базой в ЭСЧФ на эти 3 копейки. Когда сделаю КК (КК_24) вылезет разница в базе 0,03. НА ЧТО ЭТО ВЛИЯЕТ? КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИТЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Валя
09.10.2017 15:14:01
|
|
|
«Анонимно» 09.10.2017 15:06:04
С заявлениями никто не сверяет. Сверяют ЭСЧФ и декларацию.
В отделе косвенного НДС сверяют. Им наши ЭСЧФ по фиг)))======================
Согласна, что «Косвенные налоги» сверяют с декларацией и это «Косвенные налоги» говорят, чтобы в декларации корректировали базу. Я имела в виду, что те, кто проверяет ЭСЧФ с заявлениями они ничего не сверяют, они сверяют ЭСЧФ/декларация.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2017 15:12:54
|
|
|
Валя 09.10.2017 15:11:39
спасибо большое реально что б я без вас делала! спасибо хорошего вам дня!
Беларусь
|
|
|
|
Валя
09.10.2017 15:11:39
|
|
|
«Анонимно» 09.10.2017 15:03:50
Валя 09.10.2017 15:01:48
спасибо вам огромное Валя !!!! вы меня не первый раз выручаете просто давно не было импорта и не знаю что и как тут делать!*********************
Кроме того если заявления формируете в «Плательщик ЕАЭС» то перед тем как создать заявления зайдите на сайт налоговой посмотрите соответствует ли ваша версия, не нужно ли обновить, потому что портал не примет, если старая версия.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2017 15:06:04
|
|
|
С заявлениями никто не сверяет. Сверяют ЭСЧФ и декларацию.
В отделе косвенного НДС сверяют. Им наши ЭСЧФ по фиг)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2017 15:03:50
|
|
|
Валя 09.10.2017 15:01:48
спасибо вам огромное Валя !!!! вы меня не первый раз выручаете просто давно не было импорта и не знаю что и как тут делать!
Беларусь
|
|
|
|
Валя
09.10.2017 15:03:35
|
|
|
«Анонимно» 09.10.2017 15:02:42
Валя 09.10.2017 15:00:45
ДА? а то я сижу и не понимаю, а почему на печатной форме выдает итого 1509, 00?
т.е плачу то что пишет итого к уплате? ******************
Платите 1508,74, соответственно и базу под это число.
Беларусь
|
|
|
|
Валя
09.10.2017 15:02:43
|
|
|
«Анонимно» 09.10.2017 14:44:15
и почему не округляется сумма ндс у меня заявление все в одном заявлении 3 поставки одна сумма ндс 723,99,: 183,92 :600,83 итого у меня 1508,74 , пишет в табличной части... к уплате когда итого у меня выдает сумму ндлс 1509,00 в итоге на печать вывожу заявление сумма к уплате 1509,00 и что тут нет скруглений? *************************
Это округление НЕ ДЛЯ ВАС!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2017 15:02:42
|
|
|
Валя 09.10.2017 15:00:45
ДА? а то я сижу и не понимаю, а почему на печатной форме выдает итого 1509, 00?
т.е плачу то что пишет итого к уплате?
Беларусь
|
|
|
|
Валя
09.10.2017 15:01:48
|
|
|
«Анонимно» 09.10.2017 14:33:49
Валя 09.10.2017 14:20:42
что-то я не поняла как мне тогда делать то? платить как при выводе на печать в заявлении сумму? ==================
Платить без округлений, с копейками.
Беларусь
|
|
|
|
Валя
09.10.2017 15:00:45
|
|
|
«Анонимно» 09.10.2017 14:24:28
Валя 09.10.2017 14:2смотрите что -то я не поняла
у меня по расчетам ндс к уплате 1508,74 , и в заявлении написано в табличной форме к уплате 1 508,74 , верхняя строка 1509,00 вывожу печатную форму к уплате 1 509 ??
как это понимать?===========================
1509 - это не для вас, это для россиян, ваша сумма 1508,74. Эту цифру принимать во внимание.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2017 14:44:15
|
|
|
и почему не округляется сумма ндс у меня заявление все в одном заявлении 3 поставки одна сумма ндс 723,99,: 183,92 :600,83 итого у меня 1508,74 , пишет в табличной части... к уплате когда итого у меня выдает сумму ндлс 1509,00 в итоге на печать вывожу заявление сумма к уплате 1509,00 и что тут нет скруглений?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2017 14:33:49
|
|
|
Валя 09.10.2017 14:20:42
что-то я не поняла как мне тогда делать то? платить как при выводе на печать в заявлении сумму?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2017 14:24:28
|
|
|
Валя 09.10.2017 14:2смотрите что -то я не поняла
у меня по расчетам ндс к уплате 1508,74 , и в заявлении написано в табличной форме к уплате 1 508,74 , верхняя строка 1509,00 вывожу печатную форму к уплате 1 509 ??
как это понимать?
Беларусь
|
|
|
|
Валя
09.10.2017 14:20:42
|
|
|
«Анонимно» 09.10.2017 14:13:49
вот зачем они в этом заявлении округляют так??? ************************
Ничего они в заявлении не округляют, там как раз все правильно рассчитывается, наша верхняя строка с копейками. Суть проблемы в том, что в декларации база для начисления НДС ставится общая за месяц, а в заявлениях по полученным партиям товара в разрезе поставщиков. Вот из-за этого и получаются расхождения на несколько копеек.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2017 14:13:49
|
|
|
Валя 09.10.2017 14:12:01
спасибо валя я тоже так думала буду корректировать базу в эсчф что б с деклой шло
вот зачем они в этом заявлении округляют так???
Беларусь
|
|
|
|
Валя
09.10.2017 14:13:28
|
|
|
«Анонимно» 09.10.2017 14:06:27
Валя 09.10.2017 12:51:57
т.е корректируем саму базу а не сумму ндс ***********************
При составлении декларации нужно корректировать базу, а не начисленный НДС. Ставим нужную базу (от обратного), нажимаем «Рассчитать» и выдает нужную сумму НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Валя
09.10.2017 14:12:01
|
|
|
«Анонимно» 09.10.2017 13:09:36
Тогда у вас не пройдут заявления))). Они сверяют сумму НДС по декларации и по заявлению =======================
С заявлениями никто не сверяет. Сверяют ЭСЧФ и декларацию.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2017 14:06:27
|
|
|
Валя 09.10.2017 12:51:57
т.е корректируем саму базу а не сумму ндс
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2017 14:04:49
|
|
|
«Анонимно» 09.10.2017 13:09:36
так а как делать????
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.10.2017 13:09:36
|
|
|
Буду ЭСЧФ корректировать под декларацию, чтобы база была одинаковая, что в ЭСЧФ, что в декларации. В заявлениях естественно будет отличаться на копейки.
Тогда у вас не пройдут заявления))). Они сверяют сумму НДС по декларации и по заявлению
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-39
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»