| |
|
|
| |
|
|
 Селедка
05.02.2018 13:25:35
|
|
|
Уважаемые коллеги. У кого есть практический опыт перехода с ОСН с НДС на УСН без НДС (с ведением бухучета). Розничная торговля. Как правильно закрыть 18 счет , 42,3 счет. Подскажите, пожалуйста!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
БТР
08.02.2018 18:35:57
|
|
|
Реально возврат на бумаге даже при суммовые учёте можно сделать только сразу после инвентаризации. По инвентаризационной описи
Беларусь
|
|
|
|
БТР
08.02.2018 18:34:19
|
|
|
Ну, скорее всего автора пугает проводка типа красного сторно и отражение списание товара с 41 счета по розничной цене :) когда кажется,что все это влияет на себестоимость. :)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.02.2018 16:51:24
|
|
|
Селедка 08.02.2018 10:50:28
А по итогу 42,3 распределится частично на себестоимость, частично на наценку. Может, расчет по-среднему проценту сделать?
_______________________
Счет 42.3 - это НДС в цене. Чтобы Вам потом не «пришили» ошибочно выставленный НДС и обязательство его уплаты, его нужно сторнировать либо в результате перемещения туда-сюда, либо в результате переоценки. И то, и то в Вашем случае трудозатратно, но других вариантов тут нет. В учете ДОЛЖНА БЫТЬ сформирована новая розничная цена без НДС. Нормально сформирована.
Не совсем понимаю, почему у Вас накрученный в розничной цене НДС (именно счет 42.3, не счет 18) должен попасть в себестоимость.
Беларусь
|
|
|
|
Селедка
08.02.2018 10:50:28
|
|
|
///вернуть товар (сторнируется 42.2 и 42.3) и переместить обратно по цене без НДС (розничная не меняется, сумма наценки увеличится и при перемещении автоматом начислится правильно).///
К сожалению, это выполнимо при количественно -суммовом учете, и то при наличии хорошего программиста. А по итогу 42,3 распределится частично на себестоимость, частично на наценку. Может, расчет по-среднему проценту сделать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.02.2018 19:52:52
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.02.2018 12:11:18
|
|
|
Ну если успели и продать в декабре с НДС, то получается подарок
_______________
успели
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.02.2018 12:09:02
|
|
|
Ну если успели и продать в декабре с НДС, то получается подарок.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.02.2018 11:59:51
|
|
|
а 18й оставила бы и не трогала. А почему вы его не зачли действительно полностью?
____________________
такая же проблема. Получили товар от ИП в декабре. Оплатили в январе. Ип работает по оплате. и ЭСФ январем выставил. но с января мы без ндс уже. Подарок в бюджет получается???
Беларусь
|
|
|
|
Селедка
07.02.2018 9:36:47
|
|
|
Может, у кого в инфосистемах были разъяснения. Я не нашла пока
Беларусь
|
|
|
|
Селедка
07.02.2018 9:35:24
|
|
|
Спасибо, коллеги , за обсуждение.Я уже переходила на УСН без НДС и проходила декларации по НДС с возвратами товаров. Там , кстати, есть нюансы отражения в декларации возврата товара от покупателей, и возврата товара поставщику. Но в прошлый раз у меня ведение учета было в книге. Не могу сообразить, как правильно сделать, чтобы не искажать финансовый результат. Увеличивать наценку не совсем правильно, так как частично входящий НДС- это себестоимость.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
07.02.2018 8:39:02
|
|
|
Кстати, ДА -ведь ошибочно выставленный НДС надо все равно уплатить в бюджет. Так что, возможно, надо действительно возвращать товар на склад, а затем отправлять назад в розницу уже БеЗ НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Nadin
07.02.2018 8:31:45
|
|
|
По идее, переоценку надо делать. Как вы потом товар продавать будете с ндс в цене? Но сложно представить переоценку товара в несколько тысяч наименований с суммовым учетом. Я сторнировала НДС на 42 счете, перекидывала на наценку. Но у нас на 18 счете не оставалось ничего. Тут ничего не могу сказать. Мы 2 года на УСН поработали, все 2 года приходилось декларации по НДС сдавать. Когда возвращали товар поставщику - НДС вылезал, который к зачету в прошлой жизни (при ОСН) брали. Его в бюджет возвращали. Поэтому тут надо серьезно отнестить. Я бы посоветовала проконсультироваться в налоговой по этому поводу. Уточните у инспектора номер консультационного отдела.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
07.02.2018 0:49:33
|
|
|
Вернуть товар трудоёмко, ведь неизвестно что продано что нет, если нет количественного учёта.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.02.2018 19:13:57
|
|
|
БТР 06.02.2018 18:27:10
Я бы 42 счет объединила с наценкой, а 18й оставила бы и не трогала. А почему вы его не зачли действительно полностью?
_________________
Первый ответ к этому посту - вернуть товар (сторнируется 42.2 и 42.3) и переместить обратно по цене без НДС (розничная не меняется, сумма наценки увеличится и при перемещении автоматом начислится правильно). Автора этот ответ чем не устроил?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
06.02.2018 18:27:10
|
|
|
Я бы 42 счет объединила с наценкой, а 18й оставила бы и не трогала. А почему вы его не зачли действительно полностью?
Беларусь
|
|
|
|
Селедка
06.02.2018 18:23:38
|
|
|
/////Но вам - можно, закрывайте.///
Спасибо, «анонимно» (это потому, что я - селедка?)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.02.2018 16:33:08
|
|
|
Селедка 06.02.2018 15:38:29
Уэсэнщики, отзовитесь. Может на себестоимость 42/3 закрыть
_______________________________
По законодательству и законам логики - нельзя. Но вам - можно, закрывайте.
Беларусь
|
|
|
|
Селедка
06.02.2018 15:38:29
|
|
|
Уэсэнщики, отзовитесь. Может на себестоимость 42/3 закрыть
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.02.2018 15:21:33
|
|
|
так они же на ОСН. сначала по возможности све принять к вычету а потом переходить без нс.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.02.2018 15:14:51
|
|
|
«Анонимно» 05.02.2018 15:05:28
а почему нельзя сейчас принять к вычету ндс с 18счета?
_________________
УСН без НДС. Куда принимать к вычету?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-25
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»