| |
|
|
| |
|
|
 НДС
16.01.2019 8:52:18
|
|
|
Нерезидент (Украина) оказали нам услугу по поиску заказчиков на торговой площадке. Местом реализации признается РБ. Как правильно исчислить НДС?
Например, стоимость услуг уже в бел.руб. составляет 1500. Акт поставшика-нерезидента без НДС. Начисленный НДС 1500*20/100=300
Дт18 Кт68 - 300
Правильно?
Но тогда я не понимаю смысла этого начисления, т.е. то, что начислили, то и к вычету приняли.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Jara
21.01.2019 16:06:09
|
|
|
вы эту эсчф найдете у себя во входящих - подписанных. там ее откроете и поуправляете вычетами как обычно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2019 10:04:02
|
|
|
Ludok 21.01.2019 9:51:32
-------------
поделитесь, пожалуйста, что Вам удалось выяснить
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2019 10:03:11
|
|
|
тоже видимо придется писать письма
Беларусь
|
|
|
|
Ludok
21.01.2019 9:51:32
|
|
|
понимаю, вопрос сложный... поэтому жду помощи
_____________________________________________
Вопрос не то слово какой сложный. Я убила полгода, чтобы докапаться до правды. Пишите письма в ИМНС.
Они сразу одно мне сказали, но так как я сильно сомневалась, переотправили в Министерство. А там пришел совсем другой ответ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2019 9:34:52
|
|
|
и ещё вопрос
Акт на сумму 1500 (в бел.руб.) Мы начисляем НДС 20% -300 руб.
в ЭСЧФ мы указываем сумма без НДС 1500, НДС 300, и СУММА С НДС 1800
или сумма с НДС 1500
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2019 9:26:01
|
|
|
Jara 16.01.2019 11:01:19
выставляем ЭСЧФ:
дата совершения операции - МФР (в данном случае это оплата!)
стр 6 - статус поставщика - иностранная организация
стр 15 - статус получателя - покупатель объектов на тер РБ у иностр орг-ции
далее по графам
после подписания обязательно перейти в управление вычетами и принять 22 числом месяца, следующего за отчетным периодом вашей организации
================
после выставления ЭСЧФ у меня нет выбора «Управление вычетами» , как обычно
в этих ЭСЧФ как-то по-другому управлять вычетами надо? где искать эту функцию??
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2019 10:19:02
|
|
|
понимаю, вопрос сложный... поэтому жду помощи
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2019 10:49:42
|
|
|
?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.01.2019 10:03:44
|
|
|
и ещё вопрос...
а если у нас есть договор, по условиям которого должен быть обеспечительный платеж постоянно и платим мы туда суммы предварительно, не зависимо от суммы актов. Т.е. допустим дата платежа 15.02.2018 к примеру 1000 долл., а дата акта 30.06.2018 на сумму 300 долл. в зависимости от того, были ли торги. Как в таком случае определить дату оплаты НДС?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.01.2019 9:56:26
|
|
|
Сейчас вам нужно подать уточненные за июнь к начислению НДС (13 строка декларации) и июль-добавить вычеты.
===========
у нас период-квартал
значит, наверное, к вычету не 22.07.2018, а 22.10.2018?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.01.2019 9:53:28
|
|
|
Смысл в том, что вы дарите этот НДС государству на месяц или квартал, а в только в следующем квартале или месяце берете к вычету.
===============
вот из этого возник вопрос
Т.е. если срок уплаты в нашем случае 22.07.2018 и срок вычета тоже 22.07.2018, то смысл от этого начисления какой?
Где эта разница с несколько месяцев?
Беларусь
|
|
|
|
Уголёк
17.01.2019 8:52:19
|
|
|
Первый вопрос не ясен. Если мы до сих пор обсуждаем услуги, приобретенные у нерезидента, то срок уплаты 22 число следующего месяца или квартала.
В вашем случае я так понимаю 22 июля, если акт в июне.
Сейчас вам нужно подать уточненные за июнь к начислению НДС (13 строка декларации) и июль-добавить вычеты.
Или заполнить таблицу 5-го раздела в декабрьской декларации: июнь к начислению, июль к минусу. Просто пеню насчитают на эту сумму за месяц, если не было переплаты.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2019 8:17:18
|
|
|
ещё вопросы:
1. если мы этот НДС берем сразу к вычету, то срок уплаты начисленного НДС в бюджет когда? в день оплаты поставщику?
2. у нас оплата поставщику и акт были в июне 2018 года, мы тогда своевременно не начислили и не уплатили, сейчас исправляем. Как правильно сейчас отразить в декларации и в ЭСЧФ.
В ЭСЧФ я ставлю дату совершения операции июнь, и делаю управление вычетами срок 22.07.18?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2019 13:31:54
|
|
|
спасибо большое!
Беларусь
|
|
|
|
Jara
16.01.2019 11:01:19
|
|
|
выставляем ЭСЧФ:
дата совершения операции - МФР (в данном случае это оплата!)
стр 6 - статус поставщика - иностранная организация
стр 15 - статус получателя - покупатель объектов на тер РБ у иностр орг-ции
далее по графам
после подписания обязательно перейти в управление вычетами и принять 22 числом месяца, следующего за отчетным периодом вашей организации
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2019 10:41:46
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2019 9:18:44
|
|
|
спасибо, поняла
Подскажите ещё про ЭСЧФ по НДС. Как правильно выставить?
Беларусь
|
|
|
|
Уголёк
16.01.2019 9:02:50
|
|
|
Смысл в том, что вы дарите этот НДС государству на месяц или квартал, а в только в следующем квартале или месяце берете к вычету.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2019 9:00:15
|
|
|
а как на портал ЭСЧФ выставить? как при реализации физлицам?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2019 8:57:37
|
|
|
а проводка и расчет правильно?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-21
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»