| |
|
|
| |
|
|
 неАвтор
01.07.2024 14:44:00
|
|
|
Может меня плющит от жары.
Проводки по ввозном НДС без книги покупок.
Дт.18 Кт.68 начислен НДС по заявлению
Дт68 Кт51 уплачен ввозной НДС
Дт68 Кт 18 закрыт ввозной НДС
Зависает сумма по ДТ 68 ? в бух учете. Т.е налоговый учет (налоговая декларация по общему НДС) не пойдет с бух.учетом? Так я понимаю. Пример протсой стандартый без нулевых ставок
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
11.07.2024 13:24:17
|
|
|
неАвтор 05.07.2024 10:39:57
«Анонимно» 05.07.2024 10:28:01 Вы наверное как «рыба в воде» с ввозным НДС. Спасибо большое.)))
а вы даже с обычным не соображаете,а тут и подавно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.07.2024 13:22:43
|
|
|
..
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
05.07.2024 10:39:57
|
|
|
«Анонимно» 05.07.2024 10:28:01 Вы наверное как «рыба в воде» с ввозным НДС. Спасибо большое.)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.07.2024 10:28:01
|
|
|
Если я в июле оплачу, скажем 17 июля, то почему я не смогу взять к зачету 2 кв.? Я и сч.18 по ввозному закрою в июне. В этом случае та к же в Кт 68 будет остаток по ввознрму
-----------
а я как написла?
начислен ввозной в июне, оплачен в срок в июле (с подачей деклы, заявления и эсчф), взят к вычету в июне. На конец квартала остался кредит 68 по ввозному (так как он будет оплачен только в июле), условный ноль по счету 18 (все взяли к вычету), и кредит 68 по ндс рб, уменьшенный на сумму вычетов ввозного июня
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
05.07.2024 10:24:08
|
|
|
«Анонимно» 05.07.2024 10:11:38
если ввоз в июне был, то да, останется, так как вы его начислили 18-68 (еаэс) июнем, но оплата будет только в июле 68 (еаэс)-51, но к вычету уже можно взять если в срок в июле оплатите 68 (рб)-18
_________________________
Если я в июле оплачу, скажем 17 июля, то почему я не смогу взять к зачету 2 кв.? Я и сч.18 по ввозному закрою в июне. В этом случае та к же в Кт 68 будет остаток по ввознрму
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.07.2024 10:11:38
|
|
|
Получается в Кт 68НДС на конец квартала, должен висеть и ввозной НДС , ?
---------
если ввоз в июне был, то да, останется, так как вы его начислили 18-68 (еаэс) июнем, но оплата будет только в июле 68 (еаэс)-51, но к вычету уже можно взять если в срок в июле оплатите 68 (рб)-18
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
05.07.2024 9:41:12
|
|
|
?
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
04.07.2024 17:35:03
|
|
|
Получается в Кт 68НДС на конец квартала, должен висеть и ввозной НДС , ?
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
04.07.2024 15:23:24
|
|
|
Буду разбираться, как только минутка свободная.
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
04.07.2024 15:21:10
|
|
|
А здесь не идет .Мне интересно. Начала проверять со дня основания, с 2017г. .
Сверяю: карточку 68 НДС по Дт 3090.00. Открываю личный кабинет на 31.12.2017гю все по нулям. В декле, там вообще с «-», непонятно зачем.
Именно не идет, т.к счет 18 закрыт полностью, а не при реализации
Я когда фирму вела 10 лет, начинала с самого создания, все шло. Но давно это было
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2024 15:15:34
|
|
|
Вот у вас сч.68 НДС по остаткам идет с личным кабинетом?
==============
там еще главное на правильную дату взять остаток в ЛК
можно сейчас сверить к примеру на 31/05 или вообще на 01/01, чтоб знать когда проблема началась.
У меня остатки с ними не шли наверное больше 15 лет назад, тогда вообще ничего не шло, сейчас все вровень
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2024 15:11:57
|
|
|
Вот у вас сч.68 НДС по остаткам идет с личным кабинетом?
============
идет, до копейки
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
04.07.2024 15:06:51
|
|
|
Вот у вас сч.68 НДС по остаткам идет с личным кабинетом?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2024 14:28:29
|
|
|
-> не автор, а в чем у вас вопрос, где висит?
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
04.07.2024 13:36:08
|
|
|
«Анонимно» 04.07.2024 12:55:03
______________________
Не, не мола я так оплатить, больше .Камеральный контроль и переплата бы висела в личном кабинете)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2024 12:55:03
|
|
|
У меня все равно сто зависает)))
Простите, на цифрах:
Дт90 - Кт68 210р. начислен по реал.
Дт68 - Кт18 10р. входящий НДС по РБ
Дт18 - Кт68 15р. начислен ввозной ндс
Дт68 - Кт51 15р. уплачен ввозной ндс
Дт68 - Кт18 15р. взят к зачету ввозной ндс
Дт68 - Кт51 200р. уплачен ндс по реал.
____________
Ну вот получаеися висяк
============
вот на этом примере хорошо видно, что оплатили 200 руб, хотя имели право оплатить 185 руб (с учетом вычета ввозного) и даже это еще не все - посмотрите на свое сальдо счета 68, может и еще меньше нужно платить (с учетом прошлых переплат) и даже можете глянуть сверку на портале, как в налоговой и у вас по ндс остатки
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2024 12:51:00
|
|
|
И как мне быть. Но еще в моей жизни в этой организации не было превышение вычетов над реализацией
==========
так а в чем тогда проблема? если не было превышений, так все и пуляйте на 68-18. Может вас путает, что вы все равно больше платите в бюджет, и у вас просто банальная переплата по счету 68?
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
04.07.2024 12:46:40
|
|
|
И как мне быть. Но еще в моей жизни в этой организации не было превышение вычетов над реализацией
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2024 12:45:52
|
|
|
Прежний бух так делала
-
как «так»)
может, стоит прочитать про вычеты по НДС в НК
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.07.2024 12:44:21
|
|
|
Я пришла работать в организацию. Прежний бух так делала, Книга покупок не ведется, весь 18 закрывала.
=======
это не зависит от книги покупок, мы тоже не ведем, но у нас остается на счете 18 исходя из логики, так как проводка 68-18 делается в пределах реализации
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-31
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»