| |
|
|
| |
|
|
 Таня
04.08.2025 14:50:38
|
|
|
кто сдает 12-вэс по услугам подскажите
сумма договора с россиянами 4 млн рублей, они удерживают из этой суммы ндс, на счет приходит 3,3 млн.
в 12-вэс показывать всю сумму договора?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Э
07.08.2025 15:42:47
|
|
|
Как проводите по учету такие акты? С НДС 12%? И после недоплаты ими 12%, долг списываете на внер. расходы?
__________________
В акте пишем, сколько они оплатят нам, а сколько НДС перечислят в бюджет.
В выручку всю сумму акта. Недополученная сумма висит до получения от них доков (НК РБ Ст.175, п.3.4), что они оплатили этот НДС в бюджет.
Только тогда на внереализ.расходы.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.08.2025 13:27:24
|
|
|
Чудеса, конечно. Если Вы оформляете документы и находитесь в РБ, то и руководствуетесь законодательством РБ. Как проводите по учету такие акты? С НДС 12%? И после недоплаты ими 12%, долг списываете на внер. расходы?
Беларусь
|
|
|
|
Э
07.08.2025 12:16:13
|
|
|
Этот НДС не должен был входить в стоимость работ, поэтому он не может стать внер.расходами. Заказчик должен был его уплатить в бюджет РФ по протоколу «сверх» стоимости работ, что должно было быть указано в договоре.
__________________________
Заказчики РФ, ссылаясь на НК РФ, требуют выставлять им акты с НДС РФ, который они будут удерживать при оплате. Спорить бесполезно. Поэтому в актах пишем «без НДС РБ» и пишем «20% НДС РФ».
С Казахстаном такая же ситуация. Только у них НДС 12%.
Но есть Заказчики, которые оплачиваю всю сумму по акту, без удержания НДС. Поэтому при составлении договора оговаривайте эти моменты.
Беларусь
|
|
|
|
Елена
07.08.2025 11:44:26
|
|
|
1. выделить НДС в документах, который «удерживает» заказчик в РФ 2.выделенный в документе НДС отнести на внер. расходы.
_________________________
Это к вопросу о правильном составлении договора и акта. Этот НДС не должен был входить в стоимость работ, поэтому он не может стать внер.расходами. Заказчик должен был его уплатить в бюджет РФ по протоколу «сверх» стоимости работ, что должно было быть указано в договоре.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.08.2025 11:35:54
|
|
|
Про нас я всё знаю, спасибо. Мне интересно, какие документы ждёт автор вопроса от компании РФ, чтобы
1. выделить НДС в документах, который «удерживает» заказчик в РФ 2.выделенный в документе НДС отнести на внер. расходы.
Беларусь
|
|
|
|
Э
07.08.2025 11:30:07
|
|
|
Какие документы вам присылает РФ? У нас зеркальная ситуация, мы платим НДС в РБ т.к. заказчики электронных услуг. И заплатить меньше поставщику мы не можем, и документы какие предоставить я не понимаю. Сумма НДС в бюджет платится без названия компании РФ, в отличии от налога на доходы.
____________________
Исполнитель (РФ) оказывает вам услуги без НДС. Вы оплачиваете ему всю сумму акта. И одновременно выставляете ЭСЧФ на портал на сумму НДС 20% от суммы оплаты Исполнителю. Никакие документы вы ему не представляете.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.08.2025 9:19:56
|
|
|
Тогда вы спишете эту ДЗ на внереализ. расходы.
А так можно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.08.2025 9:19:05
|
|
|
пока россияне не пришлют вам доки, о том. что они оплатили этот НДС в бюджет РФ
Какие документы вам присылает РФ? У нас зеркальная ситуация, мы платим НДС в РБ т.к. заказчики электронных услуг. И заплатить меньше поставщику мы не можем, и документы какие предоставить я не понимаю. Сумма НДС в бюджет платится без названия компании РФ, в отличии от налога на доходы.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.08.2025 16:55:24
|
|
|
IV. Порядок взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг
28. Взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг осуществляется в государстве-члене, территория которого признается местом реализации работ, услуг
У нас проектные работы, по протоколу НДС взимается с заказчика (если это РФ), поэтому мы пишем 100р и НДС КРОМЕ того
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.08.2025 16:44:08
|
|
|
этот пункт о том,когда вы сами платите в бюджет иностранного государства
___________________
нет,этот пункт не о том. Они удерживают НДС. В выручке вы отражаете всю сумму акта (в т.ч. НДС РФ, который вы не получите от Заказчика). После оплаты, сумма недополученного НДС будет висеть, как дебиторская задолженность, до тех пор, пока россияне не пришлют вам доки,о том. что они оплатили этот НДС в бюджет РФ. Тогда вы спишете эту ДЗ на внереализ. расходы.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.08.2025 16:42:52
|
|
|
а на основании чего удерживают НДС??
-----------
на основании Протокола ЕАЭС
у нас разработка прогр обеспечения, НДС платит Заказчик и именно удерживает его, выступает налоговым агентом
у вас услуги в электронной форме и вы не стали на учет в РФ
и поэтому у вас НДС удерживает и перечисляет в бюджет РФ Заказчик?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.08.2025 16:30:02
|
|
|
по аналогии
Озон оказал белорусскому селлеру услугу на 4 млн
белорусский селлер оплатитил здесь 800 тыс НДС, тк место реализации услуг Беларусь
бел селлер должен ОЗОНУ 3,2 млн? )))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.08.2025 16:25:20
|
|
|
а какие документы вы ждёте от РФ об уплате ими НДС за услуги? И зачем?
______________
НК РБ Ст.175, п.3.4
____
этот пункт о том,когда вы сами платите в бюджет иностранного государства
а они же платят ндс НЕ ЗА ВАС
а по месту реализации услуг, а место реализации определяется по протоколу, и это у вас Россия
что они у вас удерживают?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.08.2025 16:22:46
|
|
|
есть услуги из которых удерживантся. Что бы не удерживался, нужно правильно составлять договора
____
например?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.08.2025 16:21:40
|
|
|
Мы в акте указываем «стоимость работ 100р, кроме того заказчик платит в бюджет РФ 20р, согласно Протокола ЕАЭС. Иначе налог на прибыль надо платить с 120р и НДС в РФ не учитывается при этом.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.08.2025 15:50:02
|
|
|
а какие документы вы ждёте от РФ об уплате ими НДС за услуги? И зачем?
______________
НК РБ Ст.175, п.3.4
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
06.08.2025 15:50:02
|
|
|
Если в акте указывается сумма с ндс, в том числе ндс уплачиваемый в бюджет РФ, то в статистика с ндс, а если указывается без ндс, т.е заказчик уплачивает ндс с собственных средств, то конечно в 12-вэс будет без ндс
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.08.2025 15:37:06
|
|
|
у нас разработка прогр обеспечения, НДС платит Заказчик и именно удерживает его, выступает налоговым агентом
что-то не то.... Удержать НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.08.2025 15:34:04
|
|
|
а какие документы вы ждёте от РФ об уплате ими НДС за услуги? И зачем?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.08.2025 14:35:26
|
|
|
У россиян нет единого подхода. Кто во что горазд. Оказываем одни и те же услуги. С одними удается договориться на акты без НДС, с другими нет. Потом не дождаться от них всех доков по уплате ими НДС в бюджет РФ.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-27
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»