| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
13.09.2007 10:44:18
|
|
|
Помогите пожалуйста новичку.
В июле был ошибочно проведен акт выпоненных работ сторонней организации (20 счет),НДС был взят в зачет.
В августе выяснилось, что его надо проводить 27 августа (счет-фактура по ндс от 27.08.2007г.).
Как правильно откорректировать расчеты в данной ситуации? Нужно ли подавать уточненные по налогам (НДС,С/Х,ПРИБЫЛЬ, ТРАНСПОРТНЫЙ, Свислочь)?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Сейчас Анонимно
13.09.2007 15:13:46
|
|
|
Клеора, если Вы думаете, что тем, кто работает в налоговой нечем заняться, то очень ошибаетесь.Там работают так, что мы бухи, по сравнению с ними, вообще отдыхаем.
Беларусь
|
|
|
|
КлеоРа
13.09.2007 15:05:57
|
|
|
Не мучайтесь - придет налоговая и сама все пересчитает и начислит ту копеечную пеню!:)Пусть и им работа будет.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
13.09.2007 14:55:29
|
|
|
А можете скинуть эту специальную таблицу.
Она подается в налоговую?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
13.09.2007 14:53:53
|
|
|
Пересчитываются только налоги за июль
---------------
Это же и есть подача уточненного.
Налоги за июль уже сданы, я их пересчитываю и подаю уточненные декларации.
А за что пеню и кто ее расчитывает, налоговая?
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
13.09.2007 14:51:59
|
|
|
С ЭТОГО ГОДА УТОЧНЕННЫЕ НЕ ПОДАЮТСЯ .ВСЕ КОРРЕКТИРУЕТСЯ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ В СПЕЦ.ТАБЛИЦЕ.В АВГУСТЕ СЛЕЛАТЬ СТОРНО ЗА ИЮЛЬ И ПРОВЕСТИ СНОВА.
Беларусь
|
|
|
|
бух
13.09.2007 14:38:50
|
|
|
Уточненные расчеты не подаются.Пересчитываются тоько налоги за июль.А в налоговых отчетах за август (справочно) показывается какая сумма налога к доплате за июль. Придется заплатить пеню.В 1С можно отразить августом сторно и тутже провести заново акт.также сделать и в книге покупок.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
13.09.2007 14:16:11
|
|
|
Пожалуйста подскажите,как лучше сделать.Думаю у многих были подобные ситуации.Не оставьте без внимания.Заранее спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
13.09.2007 11:52:50
|
|
|
А в 1С как это лучше откорректировать, и трогать ли книгу покупок или достаточно уточненного по НДС.
Беларусь
|
|
|
|
tania
13.09.2007 11:50:08
|
|
|
Надо подавать уточненные по всем Вами перечисленным налогам.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
13.09.2007 11:45:25
|
|
|
Дело в том, что акт был без даты (его дали в июле), когда пришла счет фактура, то в ней написали «К акту от 27.08.07», т.е. получается, что и акт должен проводиться в августе. Как в 1С лучше это откорректировать, может через сторно от 27.08.07 и потом снова провести через УСО, (а что делать с книгой покупок?) Опять же, получается надо подавать уточненный по НДС, прибыли,транспортному и Свислочи?
Беларусь
|
|
|
|
tania
13.09.2007 11:30:35
|
|
|
Если акт выполненных работ датирован июлем, то Вы провели его правильно. Ндс должен был взят в зачет в зависимости от того, как Вы ведете учет - «по отгрузке» или « по оплате», но при обязательном наличии с/ф по НДС. Т.е. в Вашем случае подается уточненная декларация по НДС. А Прибыль и т.д. а зависимости от даты, которая стоит на акте.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-31
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»