| |
|
|
| |
|
|
 trish
25.02.2008 21:43:14
|
|
|
По договору с покупателями находили им перевозчиков, мы же и оплачивали. По устной(!) консультации в ИМНС включали транспортные в 41сч. и «перепродавали», за что купили. Сейчас МНС грит, что надо было включать в затраты, ну и платить 3%налог по полной соответ-но. А тут еще на бухбае вычитала про безлицензионку по экспедиционным, и вообще волосы дыбом. Так что же и как правильно?? Помогите, пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
26.02.2008 10:21:14
|
|
|
«Анонимно» 26.02.2008 10:18:17
****************
а к договору сделайте доп соглашение, что покупатель возмещает поставщику транспортные расходы
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.02.2008 10:18:17
|
|
|
Юляня 26.02.2008 10:12:44
Главбуся права, отдельной сторокой не имели права показывать
**************
госы сплошь и рядом так делают
**
в данном случае Вам надобно проводки переделать, ведь в данном случае идет возмещение расходов по транспорту...
76 - 51 - оплатили транспорт (выписка)
76 - 76 - «передали» транспортные расходы покупателю (бух справка)
51 - 76 - получили оплату (возмещение расходов) от покупателя (выписка)
и нафиг здесь 90 счет? это не реализация
Беларусь
|
|
|
|
Юляня
26.02.2008 10:12:44
|
|
|
Главбуся права, отдельной сторокой не имели права показывать.
Беларусь
|
|
|
|
trish
26.02.2008 9:56:04
|
|
|
почему ручными, просто.. хм.. номенклатурную единицу (товар) обзывали «транспортные услуги»
Беларусь
|
|
|
|
Юляня
26.02.2008 9:50:37
|
|
|
А как тогда 41 счет закрывается, ручными проводками делали что ли в программе?
Беларусь
|
|
|
|
trish_Юляня
26.02.2008 9:43:08
|
|
|
на 41 относили, но в стоимости товара не распределяли. относили, так, как и писали в накладной - отдельно.
В 44 - НЕ включали.
Беларусь
|
|
|
|
Юляня trish
26.02.2008 9:37:54
|
|
|
Дт 41 Кт 60 - «оприходовали» транспорт, 1000$
Дт 90 Кт 41 - отгрузили со складa, 1000$
Дт 62 Кт 90 - выручка, 1000$.
Все это за пределы РБ и по нулевой ставке НДС.
_________________________________________________
Так вы же вчера писали такие проводки, получается, что относили на 41 счет?
Беларусь
|
|
|
|
trish_Главбуся
26.02.2008 9:19:19
|
|
|
Транспорт в стоимость товара не включался. Тогда я чего-то не догоняю: 44-76, 62-44, а в 90 счет как?
Беларусь
|
|
|
|
Главбуся
26.02.2008 8:29:27
|
|
|
Если Вы транспорт включили в стоимость товара, то какого Вы отдельной строкой в накладной его указываете? Он же в стоимости товара сидит? а так вы два раза ободрали покупателя, отдельная строка- это 44 счет! И проводочка 62-44.
Беларусь
|
|
|
|
Юляня
25.02.2008 23:48:12
|
|
|
Так чего они прицепились, если пришла проверка, пусть дадут ссылку на нормативный акт, сейчас сама конечно перечитаю инструкцию по 3%. Я понимаю, что если они пересчитают 3%, то сумма выйдет к уплате приличная, но по прибыли, то ничего не изменится. Но, вы же все в договоре прописывали, а раз за пределы РБ, то однозначно должны были писать на основании чего сформированы цены.Мне просто интересно, а разве можно так, получается, что транспорт сидит в выручке и одновременно его на затраты? Это бред по-моему. Пойду инструкцию читать.
Беларусь
|
|
|
|
trish
25.02.2008 23:25:32
|
|
|
Дт 41 Кт 60 - «оприходовали» транспорт, 1000$
Дт 90 Кт 41 - отгрузили со складa, 1000$
Дт 62 Кт 90 - выручка, 1000$.
Все это за пределы РБ и по нулевой ставке НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Юляня
25.02.2008 23:15:17
|
|
|
Какая проводка шла по транспорту и товар вывозили что ли за пределы РБ?
Беларусь
|
|
|
|
trish
25.02.2008 23:05:43
|
|
|
По проводкам все так и есть, только транспорт шел не на увеличение стоимости, а проходил отдельной строкой в CMR. А что касаетстся, 3%, так это нас МНС заставляет включить транспорт в затраты (44 сч.), ну и покупная соовет-но уменьшится, а значит и 3% к доначислению и доплате.
Беларусь
|
|
|
|
Юляня
25.02.2008 22:55:03
|
|
|
Вам ведь покупатель оплачивал и сумму товара и сумму транспортных услуг, чего-то не догоняю про 3%? Ведь предусмторены же доп.расходы на приобретение товара, которые увеличивают стоимость.Народ подкючайтесь, интересная тема!!!
Беларусь
|
|
|
|
Юляня
25.02.2008 22:50:52
|
|
|
Так получается, что: оплатили перевозчику Дт 76 Кт 51,
отнесли на увеличение стоимости Дт 41 Кт 76, оплатил покупатель Дт 51 Кт 62 (62.4), отгрузили покупателю
Дт 90.2 Кт 41 отгрузили со склада, Дт 62 Кт 90 выручки, ну и НДС соответственно. Так получается, что этот транспорт и в выручке сидит и в покупной? Так получается, может я чего пропустила?
Беларусь
|
|
|
|
trish
25.02.2008 22:25:24
|
|
|
Ну вот тот, который со стороны и был. Грубо говоря «перепродавали» его покупателю за то, за что «купили» (это было оговорено в договоре).
Беларусь
|
|
|
|
Юляня
25.02.2008 22:22:52
|
|
|
Так, а какой транспорт включали в 41 счет?
Беларусь
|
|
|
|
trish
25.02.2008 22:10:55
|
|
|
Товар у завода-изготовителя, транспорт со стороны, в цену не включали, покупатель возмещал его нам отдельной строкой.. вот.
Беларусь
|
|
|
|
Юляня
25.02.2008 22:01:05
|
|
|
Если вы приобретали товар у заводов-изготовителей (и они находились в разных городах), транспорт нанимали со стороны, но в договоре с покупателем оговаривали, что транспортные расходы от пункта А до пункта В вы включаете в стоимость товара и цену формируете на условиях франко-склад назначения, тогла тр.расхроды на увеличение стоимости. Если вы возили товар и нанимали транспорт со строны, в принципе можно было переадресовывать тр. расходы покупателю. опять же оговаривая все в договоре. А 3-ий вариант, если возили собственным транспортом, вопрос возникает как вы формировали цену на тр. услуги их же полюбому регистрировать нужно в управлении ценообразования, я так понимаю, ну завезли собственным транспортом, так вы топливо на затраты ведь относите и экологический платите, так как же вы эти тр. услуги на 41. могли относить или я чего-то не допоняла ?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-39
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»