| |
|
|
| |
|
|
 Любовь
19.11.2009 15:26:39
|
|
|
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
При отгрузке товара покупателю, мы в ТТН в самой последней графе вбиваем: «С товаром переданы документы: счет-фактура №111 от 19.11.09».
Грузоотправителю остается 2-й экземпляр накладной.
Надо ли прикладывать счет-фактуру к накладной грузоотправителя???
Если она не приложена, то, что скажет проверка???
Ведь есть основание отпуска: годовой договор, есть доверенность по которой отпускается товар.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
L
19.11.2009 16:18:22
|
|
|
Не знаю какая у вас счет фактура,у меня это называется счет-протокол,подписываем с двух сторон и поддкладываем- покупатель себе,мы- себе.Думаю,что так правильно,хотя ссылку на нормативку дать не могу.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2009 16:17:25
|
|
|
Ладно, тогда по другому вопрос, надо ли грузоотправителю прикладывать к ттн документы указанные в графе: «С товаром переданы документы»
Беларусь
|
|
|
|
Любовь
19.11.2009 16:13:50
|
|
|
В налиичии соответственно ее тоже нет, так как отправили ее покупателю
Беларусь
|
|
|
|
ну просто так
19.11.2009 16:13:45
|
|
|
Я, честно говоря, так и не понял..
Что это за документ такой «счет-фактура» и нафик он?
Про счет-фактуру по НДС слышал, даже видел .. но на товарный оборот.
:(
Вы б ещё фото директора прилагали к ТТН
:)))
Беларусь
|
|
|
|
Любовь
19.11.2009 16:13:19
|
|
|
Так мы то указываем что с товаром передана с/ф, но не прикладываем ее к накладной. (((
И я нигде не могу прочитать, что всё таки она прикладывается.
Беларусь
|
|
|
|
Зебра
19.11.2009 16:05:51
|
|
|
Ну приложили и приложили. Мы тоже прикладываем 1 экз доков- например, сертификат на тару и пр. Ну эти доки есть в нужных службах, но себе к накладной на отгрузку- только доверенность и приказ на отгрузку.
Беларусь
|
|
|
|
Любовь
19.11.2009 16:03:25
|
|
|
Когда консультируюсь с другими, то говорят, что все документы указанные в ттн, должны прикладываться (быть в наличии) у грузоотправителя. Но в каком это документе напечатано???
Беларусь
|
|
|
|
Любовь
19.11.2009 16:01:36
|
|
|
Так сделали в одном, его то и отправляли покупателю. А себе посчитали что он не нужен, так как есть годовой договор
Беларусь
|
|
|
|
L
19.11.2009 15:58:55
|
|
|
А у Вас что эта с/ф была в единственном экземпляре,для покупателя?А Ваш экземпляр куда делся?
Беларусь
|
|
|
|
Любовь
19.11.2009 15:52:41
|
|
|
Может есть какая-то инструкция? Всё что можно перечитала: но всё что нашла:
21. В строке «С товаром переданы документы» указываются наименования и номера документов, непосредственно следующих с товаром.
Но про то, что их надо прикладывать к ттн, нигде не написано ((
Беларусь
|
|
|
|
Любовь
19.11.2009 15:38:06
|
|
|
Реализация товара по всей Беларуси, в филиалах вбивают, что с товаром передана с/ф, но к своей ттн не прикладывают. Теперь незнаю что делать, за пол года, делать с/ф и прикладывать к накладным или всё таки не надо?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2009 15:36:37
|
|
|
Реализация по всей Беларуси, в филиалах вбивают с/ф, но к своей ттн не прикладывают.
Беларусь
|
|
|
|
ну просто так
19.11.2009 15:30:54
|
|
|
А нафик с товаром именно счет-фактура?
У Вас что экспорт?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-33
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»