Работаю в 1С 7.7 конфигурации Мисофт. Ситуация такова. Отгрузка была 7 декабря на сумму 1,5 млн. рублей, 8 декабря на 3 млн. рублей одному контрагенту. Оплата поступила 9 декабря в сумме 4,5 млн. рублей. В выписке я выбираю поступление от покупателей без выбора счета 62.1 и ввожу 4,5 млн. рублей. Так программа закрывает накладную от 7 декабря на 1,5 млн. рублей , а остальную сумму автоматически ставит как предоплату на 62.4 «без указания договора». ( т.е . не закрывает отгрузку от 8 декабря). Что я не так делаю?
Вам надо внести в выписку это плат. пор. двумя строками 1,5 и 3, выбрав и указав каждую накладную отдельно. Если бы оплата была ДО отгрузки второй ТТН, то можно было бы просто перепровести накладную(акт)
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»