| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
13.04.2012 9:36:13
|
|
|
У нас есть нулевая ставка. НДС к вычету больше начисленного. Я могу сумму превышения взять в зачет начисленного НДС по ввозу из РФ.Возникает вопрос: могу ли я этот НДС(РФ) взять к зачету (книга покупок) в этом периоде?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
МИ
13.04.2012 11:39:02
|
|
|
а если мы вышлем зачет не 20, а 16 апреля? 6 000 000 это НДС не по экспорту, а НДС начисленный по РФ. Может не так объяснила
______________________________
ВЫ берете НДС в зачет в 1-квартале, если уплачиваете до 20-го включительно апреля.Ваша база выручка 20%-120 000 000. База по 0 ставке- например 5 000 000.
Итого выручка 125 000 000. 5 млн/125 млн Х 26 млн (покупки)=1 040 000-Это НДС, который приходится на 0 ставку.Вычеты получаются 21 040 000.Вернуть вы можете только 1 040 000.Остальные вычеты 26 млн-21,040 млн-4,96 млн. переходят на след. период.
Беларусь
|
|
|
|
МИ
13.04.2012 11:39:01
|
|
|
а если мы вышлем зачет не 20, а 16 апреля? 6 000 000 это НДС не по экспорту, а НДС начисленный по РФ. Может не так объяснила
______________________________
ВЫ берете НДС в зачет в 1-квартале, если уплачиваете до 20-го включительно апреля.Ваша база выручка 20%-120 000 000. База по 0 ставке- например 5 000 000.
Итого выручка 125 000 000. 5 млн/125 млн Х 26 млн (покупки)=1 040 000-Это НДС, который приходится на 0 ставку.Вычеты получаются 21 040 000.Вернуть вы можете только 1 040 000.Остальные вычеты 26 млн-21,040 млн-4,96 млн. переходят на след. период.
Беларусь
|
|
|
|
МИ
13.04.2012 11:39:01
|
|
|
а если мы вышлем зачет не 20, а 16 апреля? 6 000 000 это НДС не по экспорту, а НДС начисленный по РФ. Может не так объяснила
______________________________
ВЫ берете НДС в зачет в 1-квартале, если уплачиваете до 20-го включительно апреля.Ваша база выручка 20%-120 000 000. База по 0 ставке- например 5 000 000.
Итого выручка 125 000 000. 5 млн/125 млн Х 26 млн (покупки)=1 040 000-Это НДС, который приходится на 0 ставку.Вычеты получаются 21 040 000.Вернуть вы можете только 1 040 000.Остальные вычеты 26 млн-21,040 млн-4,96 млн. переходят на след. период.
Беларусь
|
|
|
|
МИ
13.04.2012 11:39:01
|
|
|
а если мы вышлем зачет не 20, а 16 апреля? 6 000 000 это НДС не по экспорту, а НДС начисленный по РФ. Может не так объяснила
______________________________
ВЫ берете НДС в зачет в 1-квартале, если уплачиваете до 20-го включительно апреля.Ваша база выручка 20%-120 000 000. База по 0 ставке- например 5 000 000.
Итого выручка 125 000 000. 5 млн/125 млн Х 26 млн (покупки)=1 040 000-Это НДС, который приходится на 0 ставку.Вычеты получаются 21 040 000.Вернуть вы можете только 1 040 000.Остальные вычеты 26 млн-21,040 млн-4,96 млн. переходят на след. период.
Беларусь
|
|
|
|
МИ
13.04.2012 11:39:01
|
|
|
а если мы вышлем зачет не 20, а 16 апреля? 6 000 000 это НДС не по экспорту, а НДС начисленный по РФ. Может не так объяснила
______________________________
ВЫ берете НДС в зачет в 1-квартале, если уплачиваете до 20-го включительно апреля.Ваша база выручка 20%-120 000 000. База по 0 ставке- например 5 000 000.
Итого выручка 125 000 000. 5 млн/125 млн Х 26 млн (покупки)=1 040 000-Это НДС, который приходится на 0 ставку.Вычеты получаются 21 040 000.Вернуть вы можете только 1 040 000.Остальные вычеты 26 млн-21,040 млн-4,96 млн. переходят на след. период.
Беларусь
|
|
|
|
МИ
13.04.2012 11:38:28
|
|
|
а если мы вышлем зачет не 20, а 16 апреля? 6 000 000 это НДС не по экспорту, а НДС начисленный по РФ. Может не так объяснила
______________________________
ВЫ берете НДС в зачет в 1-квартале, если уплачиваете до 20-го включительно апреля.Ваша база выручка 20%-120 000 000. База по 0 ставке- например 5 000 000.
Итого выручка 125 000 000. 5 млн/125 млн Х 26 млн (покупки)=1 040 000-Это НДС, который приходится на 0 ставку.Вычеты получаются 21 040 000.Вернуть вы можете только 1 040 000.Остальные вычеты 26 млн-21,040 млн-4,96 млн. переходят на след. период.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2012 11:33:05
|
|
|
при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, взимание НДС по которым осуществляют налоговые органы, - дата уплаты налога, отраженного в части II налоговой декларации по НДС. Право на вычет сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров, не зависит от того, оплачены или нет ввезенные на территорию Республики Беларусь объекты.
____________
Это получается, не зависит как оплачено, главное что бы это произошло до 20 числа(или включительно)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2012 11:19:46
|
|
|
Таня , а если мы вышлем зачет не 20, а 16 апреля? 6 000 000 это НДС не по экспорту, а НДС начисленный по РФ. Может не так объяснила
Беларусь
|
|
|
|
Таня
13.04.2012 11:11:55
|
|
|
Имейте в виду,наш аудитор говорит (признает,что спорно),что если вы например 20.04 вышлите зачет ндс в ндс рф,то НДС РФ на эту сумму нельзя в 1 кв 2012 взять в зачет. по крайней мере она предупреждает о том,что могут возникнуть вопросы при проверке
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2012 10:43:41
|
|
|
Можем ли мы его (6 000 000) показать в декларации к вычету, а потом превышение зачесть в счет уплаты НДС РФ.
-----------------------
Как у вас НДС по экспорту может попасть в книгу покупок.Это НДС от реализации.Вы запутались.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2012 10:43:15
|
|
|
Да
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2012 10:39:52
|
|
|
Экспорт 13.04.2012 9:58:12
-----------------------
Вы имеете понятие о распределении НДС по удельному весу?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2012 10:23:29
|
|
|
Помогите, плиз
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2012 10:11:12
|
|
|
При том что зачет я успею сделать до 20 числа
Беларусь
|
|
|
|
Экспорт
13.04.2012 9:58:12
|
|
|
Есть НДС начисленный по выручке(20%) -20 000 000
Книга покупок 26 000 000 (из них 6 000 000 НДС РФ, который нужно оплатить до 20,04).
Можем ли мы его (6 000 000) показать в декларации к вычету, а потом превышение зачесть в счет уплаты НДС РФ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2012 9:38:14
|
|
|
В книгу покупок берете, с-до остается висеть на 18.2.В учете 18.2 закрываете на 68, когда НДС будет к уплате.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-36
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»