| |
|
|
| |
|
|
 0 ставка
30.11.2013 17:36:07
|
|
|
Дорогие коллеги может кто поможет.Впервые отгрузили по ставке ноль в РФ.Что с этим делать.Знаю что надо ждать подтвержд.из РФ(заявление о ввозе с печатью и подписью).Как провести по бухгалтерии данную сделку? Проводки.В случае если есть подтверждение или если нет.Отгрузили на сумму 200000рос.руб.НДС -ноль всего 200000рос.руб.Спасибо!ПОМОГИТЕ не ПРОХОДИТЕ МИМО и что можно прочитать?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
ира
02.12.2013 10:53:15
|
|
|
к автору: у вас написано:НДС начисленный по РБ 2 000.,
т.е. на 68 у вас 2000 к уплате (это начало, до распределений и зачетов),значит и вычеты вы берете только 2000 (в пределах реализации) - если их слишком -они остаются на сч.18, если их не хватает - доплачиваете в бюджет
ну и дальше вы сами написали: сумму 3000 переносим на след.месяц к выч.т.е.ост.на 18,
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.12.2013 10:41:08
|
|
|
Спасибо большое,все поняла.Еще хотелось бы уточнить,ИРА а 664,разве остается на 18,а не на 68???? Ведь это остаток от начисл.,а не уплач.
А если к вычету по реализации будет больше,чем начислено,к примеру уплачено(18)5000,а нач.2000,мы выч.2000,а 3000 остается на 18 и НДС мы не платим НДС,а сумму 3000 переносим на след.месяц к выч.т.е.ост.на 18
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2013 10:18:25
|
|
|
ира 02.12.2013 10:13:47
_________
Правильно, Ира. Это Добрая и Справедливый - два сапога, вернее лаптя. Не лезли бы с советами, раз не понимаете, не позорились.
Беларусь
|
|
|
|
ира
02.12.2013 10:13:47
|
|
|
даже уверена в своем ответе,
автор, к вычету по РБ вы берете только в пределах реализации, т.е. 2000,
распределяете на 0%-получается 5336 - это берем к вычету полностью, и это будет у вас сумма к возврату, т.к. у вас хватает ндс к вычету по реализации 20% (2000) и даже еще остается на сч.18 =664
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2013 10:01:20
|
|
|
Опытные и знающие знаниями не делятся! Послать, унизить- это самое то!
Беларусь
|
|
|
|
ира
02.12.2013 9:55:25
|
|
|
Вычеты по экспорту 8000*66,7%= 5336,
______________________
т.е. к возврату из бюджета =5336,
к зачету внутреннего ндс = 2000 и остается сальдо на сч.18 =664,
ИМХО
тоже жду заявления из РФ и буду распределять/возвращать в-первый раз,
я для себя так поняла, как написала выше
опытные и знающие - поделитесь знаниями!!!
Беларусь
|
|
|
|
Добрая
02.12.2013 9:14:27
|
|
|
Я и говорю все верно к возврату 6000
Беларусь
|
|
|
|
Справедливый
02.12.2013 9:13:42
|
|
|
Автор написал по экспорту 5336,по РБ-2664 читайте внимательно сами сложить можете???) и от нач.2000 отнимите счетовод аноним)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.12.2013 9:10:53
|
|
|
Интересно а куда подевалась разница между начисленным 2664 и уплаченным 2000??? 664????
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2013 20:14:56
|
|
|
Все почитала у меня получается возмещение НДС в сумме 6000.По-другому никак.Начисл.2000,а вх.8000 разница 6000.
________
Вы -Автор вопроса? И чего это Вы насчитали? У Вас и с арифметикой туго.... 5336 - под экспорт + 2000 по РБ. Можете сложить? И от 2000 исчисленного по РБ потом отнять сумму? Ну раз «по-другому ни как», то дело Ваше - швах... Читайте еще раз НК, вдумчиво...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2013 18:24:20
|
|
|
Значит принимаем к вычету 2664 по РБ
________________________________остается 664 я имела ввиду 2000 а 664 остаток по РБ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2013 18:23:19
|
|
|
Все почитала у меня получается возмещение НДС в сумме 6000.По-другому никак.Начисл.2000,а вх.8000 разница 6000.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.12.2013 17:24:34
|
|
|
Спасибо за все советы,всем тем кто не прошел мимо.Полезу сейчас 107 статью читать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2013 17:14:57
|
|
|
Обращайтесь если что,буду всегда рада помочь.
____________
Вот именно поэтому - что Вы, Добрая, но не умная, потому что даете советы там, чего сами НЕ ЗНАЕТЕ, к Вам и не надо обращаться. Помогайте, но только тогда, когда знаете, что правы, а не тогда, когда «верен по-моему».
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2013 17:12:14
|
|
|
Значит принимаем к вычету 2664 по РБ
____________
Не дочитала, и экспорт тут ни при чем. По НДС, исчисленному по реализации на территории РБ, вычеты принимаются в ПРЕДЕЛАХ исчисленного. А без ограничений - по нулевой ставке.
И еще, маааааааленькая ремарка, коэффициент удельного веса считается не в %, и округляется до 4-х знаков после запятой. Эта тайна Полишинеля - в НК . И 107 статья Вам в помощь!
Беларусь
|
|
|
|
Добрая
01.12.2013 17:10:46
|
|
|
Мне не жалко помочь,мне в свое время оч помогла опытная ГБ и я ей оч благодарна.А вы что сами до всего дотюкали с трудом верится конечно да ладно.А автору хочу сказать не обращайте внимание на таких здесь еще и не такие королевы есть.А расчет верен по-моему.Обращайтесь если что,буду всегда рада помочь.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2013 16:56:47
|
|
|
Хочу я подумать да и думаю,только навалился экспорт и дир гонит быстрей возвращай,а я впервые с 0 ставкой.Вот сижу рою интернет дома нет базы чтоб хоть как-то понять.Вот начиталась.Уже крыша едет.Вот на примере разобрала надеюсь так.За месяц ввозной НДС был 5 000, на территории приобретенный товар еще 3 000, НДС начисленный по РБ 2 000. есть заявление о ввозе.
Выручка на внутр.рынке 20000,а на экспорт 40000.
Общая выручка 20 000+40 000 = 60 000, соответственно доля экспорта 40/60*100=66,7%, внутреннего рынка 20/60*100=33,3%
Вычеты по экспорту 8000*66,7%= 5336, на внутренний рынок =8000*33,3%=2664. Значит принимаем к вычету 2664 по РБ , остается 664 и 5336 по экспорту (независимо от исчисленного НДС). Значит превышение вычетов будет =6 000. Пишем заявление в налоговую на возврат. Надеюсь верно поняла.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2013 16:20:02
|
|
|
Добрая, вот то что Вы советуете - это медвежья услуга.
«Анонимно» 01.12.2013 15:11:35
Один человек 30.11..13 20,42,05 ответил выделить НДС с выручки такон же ноль что выделять.
____________
Ну подумайте хоть чуток. Если по истечении 180 дней не получено подтверждение 0-ставки, то теряется и право на ее применение. Поэтому Один человек и говорит - ВЫДЕЛИТЬ, потому что со 181 дня становитесь плательщиком НДС по установленной ставке (скока она там будет - 10 или 20).
«Анонимно» 01.12.2013 15:07:41
Высшее.У меня никогда не было 0 ставки.Какая сумма идет на 90-68?Неужели трудно подсказать надо обязательно унизить сделать дурой.
____________
Ни сколько не хотела Вас дурой сделать. Просто поинтересовалась - все свете последних трений между бухами-гуманитариями и бухами-технарями. Не знаю кто Вы, но Вы даже сущности НДС не понимаете. И подсказывать Вам трудно. Один человек сделал попытку - вызвал тока истерику, а Вы даже подумать чуток не хотите...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.12.2013 16:16:33
|
|
|
капец! что вы отмечаете? Добрая, иногда лучше молчать!
автор, ну почитайте уже что-нибудь! НК, например..
Беларусь
|
|
|
|
Добрая
01.12.2013 15:51:04
|
|
|
Автор здесь полно всяких советчиков.Я сама не очень 0 тавку знаю не сталкивалась,но как я понимаю Обороты по нулевой ставке всего лишь уменьшают налоговую базу НДС.Если по ставке 20% у вас 30000000 млн,а по нулевой 20000000,то НДС вы платите от налог.базы 10000000,а если сумма 0 ставки большетогда вы не платите НДс но это если есть подстверждение из РФ заявление
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-51
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»