Короче 2 фирмы,общий арендодатель...он выставил акт по коммуналке на вторую фирму(т.е перепутал),а должен был на первую фирму выставить,ну вторая фирма и оплатила за первую! и получилось у одной переплата,а вторая неоплатила! Вот как теперь правильно провести проводки (взаимозачет),так чтобы вторая фирма должна первой??
ну вторая фирма и оплатила за первую! — это неправда.
и получилось у одной переплата,а вторая неоплатила! — а вот это то что есть на самом деле. Одна фирма переплатила арендодателю, а арендодатель должен ей. Другая фирма недоплатила, и должна арендодателю. Пока никаких оснований для того чтобы одна фирма должна была другой нет.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»