| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
26.03.2014 9:49:50
|
|
|
УСН без НДС. Оказываем услуги резиденту РФ. Место оказания услуг РФ. Заказчик (резидент РФ) просит в документах выделить НДС. Мы ведь имеем право это делать. Верно? Плательщиком НДС все равно будет резидент РФ. И имеем ли мы право выделить НДС по ставке 18% (ставка, которая действует в РФ) или это должна быть ставка 20%?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Юра
26.03.2014 12:20:54
|
|
|
«Анонимно» 26.03.2014 12:16:20
НДС, который у вас удержит россиянин
как это?
___
в России НДС может, я бы даже сказал должен, удерживаться из стоимости услуги покупателем.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 12:16:20
|
|
|
НДС, который у вас удержит россиянин
как это?
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 12:15:14
|
|
|
Юра, аргументируйте, пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 12:14:28
|
|
|
Автор 26.03.2014 12:04:34
Юра 26.03.2014 11:54:35
я так понял там речь не про их ошибочный НДС, а про российский, 18%, которые удерживаются в России.
__________
конечно не про ошибочный, а про НДС РФ. В начале топика один из участников разговора высказал свое мнение о том, что это ошибочный (излишне предъявленный) НДС, поскольку мы работаем на УСН без НДС. Поэтому возможно идет путаница.
__
Вы сами и сказали. Если это ваш НДС, т.е. вы его предъявили, то это ошибочный, с него вы заплатите УСН, НДС, который у вас удержит россиянин, это другой НДС, он не учитывается при определении базы при УСН
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 12:12:26
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 12:02:26
налоги платят не с акта, а с налоговой базы.
ну а в данном случае сумма акта не будет являться базой для УСН?
__
в том то и дело, что нет.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 12:06:14
|
|
|
автор, вообще-то в вашем случае (при УСН без НДС), при составлении акта, выделение в нем НДС и есть ошибочно.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.03.2014 12:04:34
|
|
|
Юра 26.03.2014 11:54:35
я так понял там речь не про их ошибочный НДС, а про российский, 18%, которые удерживаются в России.
__________
конечно не про ошибочный, а про НДС РФ. В начале топика один из участников разговора высказал свое мнение о том, что это ошибочный (излишне предъявленный) НДС, поскольку мы работаем на УСН без НДС. Поэтому возможно идет путаница.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 12:02:26
|
|
|
налоги платят не с акта, а с налоговой базы.
ну а в данном случае сумма акта не будет являться базой для УСН?
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 11:57:34
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 11:55:55
я так понял там речь не про их ошибочный НДС, а про российский, 18%, которые удерживаются в России.
а какое нам до этого? )
акт выставили - налоги заплати.
__
налоги платят не с акта, а с налоговой базы.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 11:55:55
|
|
|
я так понял там речь не про их ошибочный НДС, а про российский, 18%, которые удерживаются в России.
а какое нам до этого? )
акт выставили - налоги заплати.
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 11:54:35
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 11:53:29
почему?
потому что они работают без НДС, а если буквально, то выделение его в акте ошибочно. акт ведь выставляют они, и сумма его равна сумме выполненной работы.
__
я так понял там речь не про их ошибочный НДС, а про российский, 18%, которые удерживаются в России.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.03.2014 11:54:23
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 11:48:37
автор - у вас УСН без НДС. и есть акт вып. работ с нерезом. по поводу того, что это нерез у вас есть только одно преимущество - можно выделить в акте НДС. не думая. А так - в любом случае вы должны отразить акт на общую сумму, получить её, и заплатить с неё 5%.
___________
Огромное спасибо. Это я поняла. Облагается 5% вся сумма по акту с НДС не зависимо от того, что к нам на счет пришла сумма за вычетом НДС, поскольку у нас УСН без НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 11:53:29
|
|
|
почему?
потому что они работают без НДС, а если буквально, то выделение его в акте ошибочно. акт ведь выставляют они, и сумма его равна сумме выполненной работы.
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 11:51:56
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 11:38:31
за вычетом НДС, например сумма по акту 118 рос. руб., мы на счет получаем 100 рос.руб. Условно ставка НДС 18%
оппа! тогда перечитывайте «Анонимно» 26.03.2014 11:30:55 . вы ошибаетесь! вы должны получить ВСЮ сумму по акту, независимо от его деталировки внутри, и обложить её 5% налогом УСН.
__
почему?
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 11:48:37
|
|
|
автор - у вас УСН без НДС. и есть акт вып. работ с нерезом. по поводу того, что это нерез у вас есть только одно преимущество - можно выделить в акте НДС. не думая. А так - в любом случае вы должны отразить акт на общую сумму, получить её, и заплатить с неё 5%.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.03.2014 11:46:03
|
|
|
Юра 26.03.2014 11:36:18
да, вы можете не платить эту сумму, так как выделяете ее не плательщику НДС, т.е. он ее не примет к вычету и бюджет не пострадает. Но это никак не влияет на права россиянина, для него этот НДС вовсе не НДС, он его платит как сумму сделки и все, сверху будет платить свой НДС. Т.е. вы ему 100+20, он будет пдлатить НДС по ставке 18% от 120.
___________________
спасибо., я уже это прочитала ст. 161 НК Российской Федерации. Удержание производится по национальной ставке НДС, применяемой в Российской Федерации, в размере 18%. Белорусской организации перечисляется сумма денежных средств за минусом удержанной суммы НДС.
При этом сумма НДС, исчисленная и уплаченная в российский бюджет в данном случае, по существу
является суммой НДС, удержанной из дохода иностранного лица
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 11:39:06
|
|
|
Но это никак не влияет на права россиянина, для него этот НДС вовсе не НДС, он его платит как сумму сделки и все, сверху будет платить свой НДС. Т.е. вы ему 100+20, он будет пдлатить НДС по ставке 18% от 120.
_________
Но россиянин то, судя по рассказам авторам, считает совсем по-другому)
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 11:38:31
|
|
|
за вычетом НДС, например сумма по акту 118 рос. руб., мы на счет получаем 100 рос.руб. Условно ставка НДС 18%
оппа! тогда перечитывайте «Анонимно» 26.03.2014 11:30:55 . вы ошибаетесь! вы должны получить ВСЮ сумму по акту, независимо от его деталировки внутри, и обложить её 5% налогом УСН.
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 11:36:18
|
|
|
Автор 26.03.2014 11:22:55
Нашла актуальную информацию по вопросу выделения НДС в документах для нерезидента. Место оказания услуг РФ.
Путеводитель по налогам
«Практическое пособие по НДС. 2014»
(Материал подготовлен специалистами ООО «ЮрСпектр»)
(по состоянию на 24.01.2014)
Обратите внимание! Если НДС был излишне предъявлен неплательщику налога в Республике Беларусь, то его исчисление и уплата в бюджет не производятся
Пример. Организация, применяющая УСН без уплаты НДС, оказала консультационные услуги резиденту Российской Федерации. По просьбе российского резидента в документах выделен НДС. Организация не уплачивает НДС и не представляет налоговую декларацию по НДС.
__
да, вы можете не платить эту сумму, так как выделяете ее не плательщику НДС, т.е. он ее не примет к вычету и бюджет не пострадает. Но это никак не влияет на права россиянина, для него этот НДС вовсе не НДС, он его платит как сумму сделки и все, сверху будет платить свой НДС. Т.е. вы ему 100+20, он будет пдлатить НДС по ставке 18% от 120.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 11:36:06
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 11:33:34
_______
за вычетом НДС, например сумма по акту 118 рос. руб., мы на счет получаем 100 рос.руб. Условно ставка НДС 18%
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-71
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»