Подскажите у меня ИП на УСН с НДС ОПТ, НДС понятно, берем на вычеты весь оплаченный НДС, А вот по УСН вопрос. Мне поступила на счет выручка 199000,000, получется я должна 199000,000- НДС (начисленный по ТН, которые отгруженные и оплаченные)? Х3%. Не соображу какой НДС отнять или 199000,000Х20% или по тн всеже.
для определения базы усн тоже 60дней надо учитывать?
Беларусь
"Анонимно"15.04.2014 11:07:16
))) по начам их что ли составляют ---- именно так Вообще говорят есть доработка 1С которая хоть и криво, но делает эти книги, но я ещё не видела такую и денюг стоить
Беларусь
"Анонимно"15.04.2014 11:03:29
Если платит УСН, то подох.не платит, должен вести КУДИР для упращенцев и учёт НДС, если решит перейти на общую систему НО тогда будет платить подох. и вести книги для подоходников _____________________ я как-то одним глазом глянула еще эту систему и ужаснулась с их книгами, то уже лучше Ип на усн вести, я вообще не понимаю как ип(у кого некому считать налоги с более или менее норм. оборотами справляются))) по начам их что ли составляют
Беларусь
ЯЯ15.04.2014 10:57:46
Вик 15.04.2014 10:43:26
------ Вик , вы совсем не в теме, причём тут наёмные лица и основная работы до системы нал-я, чем он занимается? ---------------- ИП имеет в собственности технику и сдает ее в аренду. составляет акты/справки. усн 3% с ндс. --------- Если платит УСН, то подох.не платит, должен вести КУДИР для упращенцев и учёт НДС, если решит перейти на общую систему НО тогда будет платить подох. и вести книги для подоходников
Беларусь
L15.04.2014 10:54:41
L- спасибо большое, теперь авансы я так понимаю и для УСН не брать? т.е. ДЛЯ НДС И УСН БЕРЕМ ОПЛАЧЕНО И ОТГРУЖЕНО! чтобы базы для НБ были одинаковы. ____________ следует помничть что база для усн это валов.доход, и она может быть дополнена если есть внереализ доходы, у меня к ВД добавляются проценты банка и разница м/у курсами нб и биржи при покупке валюты
Беларусь
L15.04.2014 10:46:44
ЯЯ 15.04.2014 10:34:28
L 15.04.2014 10:28:28 --- да всё так, только из вашего примера оставшиеся 100 в 3-ий квартал всё-равно включите не зависимо от того пришли деньги или нет, т.к. 60 дней пройдёт см статья НК 92-1 п.1 ------ ой - если акт в апреле, то 60 дней в июне пройдёт - значит во 2-ой квартал (последний раз работала по оплате в 2003 году, так не хочется вспоминать эту байду) ______________________ я думала меня эта байда обошла стороной, т.к все орг. с2013года стали работать по отгрузке, а тут на те вляпалась... разбираться самой во всем приходиться с нуля, да по-поводу 60 дней я не учла, надо было пример на месяцах приводить
Беларусь
Вик15.04.2014 10:43:26
------ Вик , вы совсем не в теме, причём тут наёмные лица и основная работы до системы нал-я, чем он занимается? ---------------- ИП имеет в собственности технику и сдает ее в аренду. составляет акты/справки. усн 3% с ндс.
Беларусь
ЯЯ15.04.2014 10:39:26
ЯЯ 15.04.2014 10:34:28
L 15.04.2014 10:28:28 --- да всё так, только из вашего примера оставшиеся 100 в 3-ий квартал всё-равно включите не зависимо от того пришли деньги или нет, т.к. 60 дней пройдёт см статья НК 92-1 п.1 ------ ой - если акт в апреле, то 60 дней в июне пройдёт - значит во 2-ой квартал (последний раз работала по оплате в 2003 году, так не хочется вспоминать эту байду)
Беларусь
Автор15.04.2014 10:37:09
L- спасибо большое, теперь авансы я так понимаю и для УСН не брать? т.е. ДЛЯ НДС И УСН БЕРЕМ ОПЛАЧЕНО И ОТГРУЖЕНО! чтобы базы для НБ были одинаковы.
Беларусь
ЯЯ15.04.2014 10:36:30
L 15.04.2014 10:32:04
Может кто знает такой вопрос - если несколько видов деят-ти, нужно вести несколько книг или всё в одной можно? ______________ мне кажется если налогообложение одно на всех видах, то одну вести --- НО -одно, А нет ничего про раздельный учёт выручки по разным видам деятельности? или это я себе придумала
Беларусь
ЯЯ15.04.2014 10:34:28
L 15.04.2014 10:28:28 --- да всё так, только из вашего примера оставшиеся 100 в 3-ий квартал всё-равно включите не зависимо от того пришли деньги или нет, т.к. 60 дней пройдёт см статья НК 92-1 п.1
Беларусь
L15.04.2014 10:32:04
Может кто знает такой вопрос - если несколько видов деят-ти, нужно вести несколько книг или всё в одной можно? ______________ мне кажется если налогообложение одно на всех видах, то одну вести
Беларусь
ЯЯ15.04.2014 10:30:06
Может кто знает такой вопрос - если несколько видов деят-ти, нужно вести несколько книг или всё в одной можно?
Беларусь
L15.04.2014 10:28:28
Вот и я села считать НДС, вроде понятно но еще возник вопрос, Если мне на счет поступило предположим 1 миллион,из них 500,000- аванс,500,000 - за товар, мне нужно 1000,000 брать для НДС или всеже 500,000? Из ответа L- я поняла, что 1000,000, но уж очень большой НДС к оплате. Так все же как? ______________ я может где в комментариях неправильно выразилась по поводу предоплаты,(предоплата учитывается во 2ч.раздела1кудир), но аванс(предоплата) будет вкл.в том периоде в НБ когда будет выставлен акт (т.е в отч. периоде должны быть соблюдены два условия (отгрузка или в ваш.сл. услуга и оплата,она может быть частичной, тогда только частичная будет включаться в нб) например вам пришла предоплата в марте 100 000, у вас акт на 200 000 выставлен в апреле, в этом случае во 2 кв. вы включите эти 100000, например оставшиеся 100 000 вам заплатят в 3 кв. эти оставшиеся возьмете в нб в 3кв. Если есть другие мнения у кого давайте обсуждать! может я в чем не права?
Беларусь
ЯЯ15.04.2014 10:27:54
Автор 15.04.2014 10:09:36
Вот и я села считать НДС, вроде понятно но еще возник вопрос, Если мне на счет поступило предположим 1 миллион,из них 500,000- аванс,500,000 - за товар, мне нужно 1000,000 брать для НДС или всеже 500,000? Из ответа L- я поняла, что 1000,000, но уж очень большой НДС к оплате. Так все же как? Беларусь ------- 500, - аванс никуда не берётся, просто у L скорее всего розничная точка, там нет предоплат вот вам так и написали
Вик 15.04.2014 10:19:19
ип-учет доходов и расходов на общих основаниях- учет ?? ______ Учет как у подоходников. У них своя книга и инструкция.
хорошо у моего ИП нет наемных лиц и сам состоит в штате другого ООО,т.е. фактически подоходный не платит. в таком случае как? ------ Вик , вы совсем не в теме, причём тут наёмные лица и основная работы до системы нал-я, чем он занимается?
Беларусь
Вик15.04.2014 10:19:19
ип-учет доходов и расходов на общих основаниях- учет ?? ______ Учет как у подоходников. У них своя книга и инструкция.
хорошо у моего ИП нет наемных лиц и сам состоит в штате другого ООО,т.е. фактически подоходный не платит. в таком случае как?
Беларусь
Автор15.04.2014 10:09:36
Вот и я села считать НДС, вроде понятно но еще возник вопрос, Если мне на счет поступило предположим 1 миллион,из них 500,000- аванс,500,000 - за товар, мне нужно 1000,000 брать для НДС или всеже 500,000? Из ответа L- я поняла, что 1000,000, но уж очень большой НДС к оплате. Так все же как? Беларусь
Беларусь
"Анонимно"15.04.2014 10:07:02
ип-учет доходов и расходов на общих основаниях- учет ?? ______ Учет как у подоходников. У них своя книга и инструкция.
Беларусь
Вик15.04.2014 10:04:52
Статья 291. Учет и отчетность при применении упрощенной системы Указанные в части первой настоящего пункта организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, вместо книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, вправе с начала налогового периода вести соответственно бухгалтерский учет и отчетность и учет доходов и расходов на общих основаниях. ------------- я правильно понимаю: организации ведут-бухгалтерский учет и отчетность -учет по отгрузке ип-учет доходов и расходов на общих основаниях- учет ??
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»