| |
|
|
| |
|
|
 T.
25.04.2014 14:50:18
|
|
|
Здравствуйте. Зарываем розничный магазин. Товары с розницы передаю на оптовый склад. Счет 41.2 закрылся,а 42.1 и 42.3 не закрылись (на одном висит дебетовое сальдо, а на втором кредитовое и суммы не совпадают). Даже не представляю где искать. Может у кого было такое?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Тасько
25.04.2014 15:28:50
|
|
|
Может у Вас был товар со скидкой или торговой надбавкой?
Беларусь
|
|
|
|
Starvik
25.04.2014 15:22:01
|
|
|
Если вы считали розничные наценку и НДС расчетным методом, то просто сторнируете 42.1 и 42.3 одной суммой. Главное, чтобы себестоимость (41) легла правильно.
Беларусь
|
|
|
|
T.
25.04.2014 15:21:11
|
|
|
Документ в 1С есть, возврат всегда только через него. Приходовалось всегда новый приход - нова карточка. 41.2 (товары в рознице) у меня закрылся полностью. Даже не знаю, понимаю, что это не правильно, но если перезакрою 42.1 и 42.3 между собой, а разницу отнесу за счет прибыли - будет сильно страшно?. По головке меня, конечно, за это не погладят. Но я над этим сижу уже 2-ую неделю. Все, что могла пересмотрела, не понимаю, как так вообще могло получиться.
П.С. Спасибо Вам огромное, что помогаете.
Беларусь
|
|
|
|
Тасько
25.04.2014 15:13:50
|
|
|
В любом случае без инвентаризации не обойтись. Поднимайте книгу прихода - по ней можно найти. А по карточке товара в 1С - дату прихода.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
25.04.2014 15:06:44
|
|
|
Если у вас нет такого документа в 1С, то вам надо сначала найти приходные цены и возвращать ПО НИМ Д41,1К41,2, а затем с минусом сторнировать ранее начисленный ндс и наценку(округления за счет наценки). Если вы товар приходовали всё время новая цена. новая карточка-то может оборотно-сальдовая вам поможет по 41,1?
Беларусь
|
|
|
|
T.
25.04.2014 14:59:50
|
|
|
Нет, учитывать на оптовом складе буду по ценам приобретения. Магазин работал 3 года. Приходных накладных тьма, плюс просто розница и отгрузка из розницы на ЮЛ.Неужели придется все перелопатить? Может что-нибудь можно сделать?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
25.04.2014 14:52:57
|
|
|
А вы собираетесь товар из розницы учитывать на отптовом складе по розничным ценам? Надо отсторнировать ранее начисленную надбавку и ндс. Надо отыскивать приходные цены -работа ещё та, если возврат делали не специальным документом в программе.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-27
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»