| |
|
|
| |
|
|
 НДС 20%,0%, Без НДС
15.07.2015 19:22:34
|
|
|
Подскажите пожалуйста:
Выручка по НДС 20% составила за 1,2кв.-5 328 000 (НДС -888000)
По операциям освобожденным от НДС (1,2 кв.) – 8 460 000
По ставке 0% -7 000 000 (перевозка В Рф)
Затратный НДС ( 1, 2кв), приобретенный либо уплаченный при ввозе -1 516 708
ИТОГО выручка: 5328000+ 8460 000+7 000 000=20 788 000
Без НДС делала расчет: 8460 000/20788000=0,4069655555=0,4070
04070*1516708=617300 (эту сумму отражаю в разделе 4 декларации, пункт 6 и беру ее в затраты по налогу на прибыль. Все верно?
А что делать с выручкой 7 000 000 НДС 0?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
16.07.2015 9:53:18
|
|
|
постою послушаю,как раз в этом месяце совпало с вашей ситуацией.Первый раз буду такую декларацию заполнять
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.07.2015 9:50:34
|
|
|
а все остальное в зачет -899408, потому что МАЛО превышает, так нет смысла экспортную долю считать
Беларусь
|
|
|
|
БТР
16.07.2015 9:49:24
|
|
|
в затраты по налогу на прибыль берем 617300.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
16.07.2015 9:47:05
|
|
|
Нет, в графу вычетов 888000+510827, но у вас наверное неправильно посчитаны доли, т.к. в сумме не идет ндс зачетный...
Беларусь
|
|
|
|
НДС 20%,0%, Без НДС
16.07.2015 9:42:37
|
|
|
У меня входной 1516708 он превышает НДС по реализации. Значит 7000 000/20 780 000=0,3368
1516708*0,3368=510827.Далее 510827+617300=1 128 127 , но в графу №6 и в затраты по налогу на прибыль только 888 000. Так
Беларусь
|
|
|
|
БТР
16.07.2015 8:45:21
|
|
|
С этой выручкой надо что-то делать, когда входной (купленный) НДС будет в целом превышать ндс по реализации. Тогда высчитываем процент (как и по без НДС-ному) и берем весь приходящийся на него входной к вычету в полном объеме сверх того что взяли бы без экспорта. То есть в вашем случае без экспорта можно зачесть только 888 тысяч ндс и к уплате «ноль», но если входного больше, то тот ндс что приходится на экспорт (в процентах) можно зачесть. и в декларации ИТОГО будет с минусом. В след квартале ситуация изменится т.к. считаем с нарастающим :)
Уж и не знаю понятно объяснила или ещё больше запутала :)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.07.2015 8:32:06
|
|
|
+
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-27
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»