 |
Выручка по ст.20% = 183 643,86 (НДС 20% = 30 607,33)
Выручка по ст.0% = 2 150,50
Всего выручка = 185 794,36
Подлежит вычету ВСЕГО за 1кв. = 53 611,37 (НДС РБ) + 3 686,86 (НДС РФ) = 57 298,23
Рассчитываю вычеты приходящиеся на ставку 20% и 0%
На 20% = 183 643,86/185 794,36 * 57 298,23 = 56 635,02
На 0% = 2150,50/185 794,36 * 57 298,23 = 663,21
ЗАПОЛНЯЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС:
Разд.I
стр. 1 = 183 643,86 (НДС 20% = 30 607,33)
стр. 6 = 2 150,50
стр. 14в = 30 607,33
стр. 15в (вычеты беру в пределах начисленного НДС) = 30 607,33
Разд. IV Другие сведения
Стр. 1 = 57 298,23 (подлежит вычету всего)
Стр.1.1 = 53 611,37 (вычет по РБ)
Стр.1.2 = 3 686,86 (вычет по РФ)
Стр. 3 = 663,21 (вычет по экспорту)
Стр. 8 и 8.1 = 2 150,50
Получиться что к уплате НДС РБ будет 0.
Верно ли я заполнила стр. 15в раздела I и нужно ли в моем случае заполнять стр. 3 раздела IV ?
Беларусь
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»