Девочки я нашла способ, не знаю на сколько он действенный, чтобы выручка (база для начисления НДС) и начисленный НДС в ЭСЧФ = данным декларации и = данным 1С. У меня тоже цифры в декларации не сходились с данными ЭСЧФ на копейки. Данные по ЭСЧФ = данным 1С, потому что выгрузка идет из 1С, но в декларации тупо берется выручка *20/120 и на копейки не сходится. И я попробовала кое-что сделать...
Ну, вообще, логика в этом есть, тоже попробую. Спасибо.
Беларусь
молодо-зелено13.04.2017 11:07:06
Я бы поставила и с минусом, задолбаются всем вменять по 3 копейки. Я так понимаю, что инспектор будет смотреть на итоговые цифры и сравнивать, чтобы сходились суммы по декларации и ЭСЧФ, а там теперь все отлично сходится. Кроме того у нас много выставленных ЭСЧФ с минусом (возвраты от покупателей), так что эти 3 копейки в общей массе просто затеряются. Посмотрим что получится, сдам декларацию за квартал, если прокатит, то все время буду так делать. А то мышиная возня с этими копейками
Беларусь
"Анонимно"13.04.2017 11:00:02
Ладно, когда НДС добавился, а если нужно минус? Потом вменят обман государства на 3 копейки
Беларусь
молодо-зелено13.04.2017 10:53:02
Не знаю, прокатит или нет, но цифры все идеально сошлись. Я выставила сама на себя ЭСЧФ «Дополнительный без ссылки на ЭСЧФ», выбрала свой статус «Продавец», потом все пропустила, ничего не выбирала, чтоб она была только по одной стороне и выбрала документ «Бухгалтерская справка», вписала номер и дату. Зашла в товарный раздел, написала общее название нашей группы товара, ОКЭД, количество оставила 0, цену пропустила, стоимость оставила 0, ставку НДС выбрала 20% и в графе сумма НДС поставила копейки, которых мне не хватало, в графе стоимость товара без НДС оставила 0. Программа пропустила, написала ошибок нет, я подписала и отправила. Эту работу я сделала вчера, сформировала несколько отчетов, но вчера не было никаких изменений, а сегодня утром сформировала отчет по выставленным ЭСЧФ и все ОК, база для начисления НДС (выручка) если *20/120 то сумма стоит идеально ровная, как в будет в декларации, вообщем копейки по НДС добавились, база не изменилась, а НДС добавился.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»