| |
|
|
| |
|
|
 наталья
19.04.2017 13:49:33
|
|
|
Или я добью НДС или он меня...
раздел «Справочно» декларации по НДС:
строка 1 - это сумма НДС по всем выставленным нам и подписанным нами ЭСЧФ, фактически - это книга покупок, если бы таковая велась, то есть НДС, взятый нами к вычету.
Строка 2 - это НДС, не принятый в прошлом налоговом периоде, в том числе таможенный НДС, не принятый к вычету в прошлом году, т.к.право на вычет еще не наступило. Помимо этого у меня, например, есть НДС - остаток не принятый к вычету (т.е. было превышение суммы вычетов над суммой исчисленного НДС) Его куда?
Строка 11 - это фактически остаток по всему счету 18 (и таможенный, и по лизингу, и по превышению сумм вычетов над суммой исчисленного) по состоянию на конец каждого отчетного периода.
Как теперь можно проверить себя арифметически?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 17:08:08
|
|
|
Позвонила инспектору стр.11 раздела 4 = стр.1 раздела 4 + стр.2 раздел а4 - стр.6 раздела 4 - стр.15 раздела 2.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 17:04:35
|
|
|
Декларация принята. Инспектор сказала, что 4-й раздел сверяет не она. А какая-то отдельная рабочая группа.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 17:03:03
|
|
|
Подскажите, если декларация принята с ошибками. Можно ли подать уточненную завтра (21.04)? Не будет ли это не сданной во время декларацией?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 16:58:52
|
|
|
У меня вопрос, нужно ли подавать уточненные, если неверно отразила строку 11 в разделе 4??
______________ декларация принята инспектором? моя просчитывает арифметику с прошлого года, если не идет, то возвращает с ошибками
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 16:49:50
|
|
|
У меня вопрос, нужно ли подавать уточненные, если неверно отразила строку 11 в разделе 4??
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 15:38:53
|
|
|
А разве не было разъяснений, что с 11.2 переходит в 1,3, когда наступает право (60дней) на вычет? Тогда что за формулы здесь предлагаются?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 15:26:47
|
|
|
Я поняла из разговора с тех. поддержкой: ндс который числится на сч.18., но по которому еще не подошел срок,но который мы уже отправили на порта
____________
Я тоже поняла, что по стр.11 отражаем НДС выставленный на портал, но право на вычет (через управление вычетами) наступит позже. Но беда в том, что эти суммы не могут попасть в стр.1 (не сработает контроль КК-16).
Замкнутый круг - контроль КК-26 не сработает формула стр.1+стр.2-стр.15=стр.11.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 15:11:52
|
|
|
Точно так же этот вопрос возникает и по суммам учтенным на сч.97 и соответственно НДС по ним. Нужно ли их всовывать в строку 11??
ндс по суммам на 97 счете обычно принимается к вычету сразу
а что за суммы там у вас?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 15:10:12
|
|
|
но меня смущает заполнение 11.2 и 11.3. эти суммы у меня так же остаются как и по лизингу___________Вот и я рассуждала, что по строке 11 у меня ничего не должно быть (т.к. НДС к уплате есть), но прочла что отражается в строке 11,1 11,2 и всунула лизинговый ндс в строку 11, в том числе его показала по строке 11,3... Вот теперь думаю верно ли это? Инспектору набрала, говорит, все верно, но мне кажется ей фиолетово.
мне в консультации только что сказали,что строка 11.3 это ТОЛЬКО при превышении вычетов над исчисленным, и который по этой причине не взят к вычету. а лизинг еще вычетами не является.
а строки 11.1 и 11.2 ввели только из-за камерального контроля по этим операциям
и в итоге по стр. 11 будет не та цифра,что в 1С осталась не принятой к вычету
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 14:53:17
|
|
|
Надежда, почему КК26 не учитывает стр.6 раздела4? мы же должны уменьшить наш ндс на эту сумму.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 14:43:49
|
|
|
Точно так же этот вопрос возникает и по суммам учтенным на сч.97 и соответственно НДС по ним. Нужно ли их всовывать в строку 11??
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
20.04.2017 14:42:57
|
|
|
КК-27 исправят (стр.11 декл. за 4кв.2016=стр.2 декл 1кв.2017)___________И что в этом году будет вытягивать данные с 2016г??? сомневаюсь.
---
и правильно делаете, не успеют, сегодня 20.04.17, т.к этот контроль будет работать при последующих декларациях.
-----------------
нужно отражать по строке 11 НДС, который остался НЕ ПРИНЯТЫМ т.к. его больше чем по реализации (но зачтенный) или ндс который числится на сч.18. но по которому еще не подошел срок???
------------
Я поняла из разговора с тех. поддержкой: ндс который числится на сч.18., но по которому еще не подошел срок,но который мы уже отправили на портал.
Беларусь
|
|
|
|
ЮЮ
20.04.2017 14:41:48
|
|
|
но меня смущает заполнение 11.2 и 11.3. эти суммы у меня так же остаются как и по лизингу___________Вот и я рассуждала, что по строке 11 у меня ничего не должно быть (т.к. НДС к уплате есть), но прочла что отражается в строке 11,1 11,2 и всунула лизинговый ндс в строку 11, в том числе его показала по строке 11,3... Вот теперь думаю верно ли это? Инспектору набрала, говорит, все верно, но мне кажется ей фиолетово.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 14:36:57
|
|
|
я так и сделала. но тут пишут про ВЕСЬ 18 счет
---
Если Белпочта мне выставила за целый год ежемесячное/абоненское обслуживание, а акты будут только месячные, то я тоже НДС не беру ни при каких обстоятельствах сейчас, т.к услуги еще не оказаны, дата не наступила.
Алгоритм контроля таковой: они/вы выставили ЭСЧФ на портал и они должны показаны быть в декларации, даже если еще не наступили сроки, чтобы взять. Вам выставили по лизингу?
ну нет, конечно же)) я подала декларацию именно так как мы с вами и рассуждаем. если у меня нет превышения вычетов над исчисленным, то никакого остатка у меня не будет по 11.3 строке.
но меня смущает заполнение 11.2 и 11.3. эти суммы у меня так же остаются как и по лизингу
почему тогда их надо отражать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 14:35:10
|
|
|
ну за 1 квартал не получается тогда - таможенный 2016 годав стр. 2 не поставится
Беларусь
|
|
|
|
ЮЮ
20.04.2017 14:34:31
|
|
|
КК-27 исправят (стр.11 декл. за 4кв.2016=стр.2 декл 1кв.2017)___________И что в этом году будет вытягивать данные с 2016г??? сомневаюсь. Так к чему пришли в итоге, что нужно отражать по строке 11 НДС, который остался НЕ ПРИНЯТЫМ т.к. его больше чем по реализации (но зачтенный) или ндс который числится на сч.18. но по которому еще не подошел срок???
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
20.04.2017 14:33:45
|
|
|
я так и сделала. но тут пишут про ВЕСЬ 18 счет
---
Если Белпочта мне выставила за целый год ежемесячное/абоненское обслуживание, а акты будут только месячные, то я тоже НДС не беру ни при каких обстоятельствах сейчас, т.к услуги еще не оказаны, дата не наступила.
Алгоритм контроля таковой: они/вы выставили ЭСЧФ на портал и они должны показаны быть в декларации, даже если еще не наступили сроки, чтобы взять. Вам выставили по лизингу?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 14:31:36
|
|
|
в справочных данных раздел 4 стр 11=стр1+стр2-стр15 раздела 2
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
20.04.2017 14:31:12
|
|
|
Молодец, Надежда! А если честно, как все достало это.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
20.04.2017 14:27:52
|
|
|
Сейчас позвонили из тех. поддержки по поводу камерального контроля и моего письма по данному вопросу и обрадовали меня.
КК-1(не учитывается стр.11) не будут исправлять, т.к сложно отследить все строчки с различными ставками, ИМНС не будет посылать уведомления по этому поводу.
КК-12 исправят(будет учтена стр.11)
КК-24 исправят
КК-27 исправят (стр.11 декл. за 4кв.2016=стр.2 декл 1кв.2017)
КК-26 алгоритм верный заполняем:
По данным стр. 1 раздела IV части I налоговой декларации (расчета) за налоговый период
Плюс
По данным стр. 2 раздела IV части I налоговой декларации (расчета) за налоговый периода
Вычесть
По данным стр. 15 раздела II части I налоговой декларации (расчета) за налоговый период
Далее полученный результат сравниваем с данным стр. 11 раздела IV части I налоговой декларации (расчета) за налоговый период. Отклонение должно быть =0
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-109
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»