| |
|
|
| |
|
|
 контроль КК
26.10.2017 10:34:24
|
|
|
людти добрые помогите -нет больше сил- бьюсь насмерть с 4м разделом..
сальдо по 18му счету на нач.года 13=
все вычеты с нач года:(по РБ:136+по РФ 8+импортНДС(то что уплачено)13)=157
стр.15(то что взято к вычету :(по РБ:108+по РФ 8+импортНДС(то что наступил срок)15)=131
стр.6 то что ушло в затраты: 28=
итого сальдо на конец 11(стр.11 4 раздела)
подскажите пожалуйста как правильно заполнить мне 4 раздел- я подавала и так и этак
в 1-м случае вылазит КК 26 (не идет типо с ними сальдо на конец)
во 2м случае вылазит КК 16
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
26.10.2017 13:01:29
|
|
|
Автор 26.10.2017 12:56:30
_______________
То, что вы уплатили по импорту, это входной НДС, вычетами он станет через 60 дней, и в строку 1 он попадет через 60 дней.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 13:01:15
|
|
|
итого было принято к вычету импортного ндс 15= за квартал..
отдельно по имп. ндс расчет:
сальдо на нач года 13 + уплачено 13-взято в вычеты 15=11 сальдо на конец
что не так? я вас не пойму..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.10.2017 13:00:55
|
|
|
КК 16, КК 26 одновременно никогда не будут правильными, КК26 - неверная формула.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 12:59:20
|
|
|
Надежда, спасибо за терпение:
импорт по месяцам:
янв-1=
фев 7=
март 7=
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 12:56:30
|
|
|
вот в этом и проблема, у вас должно быть срт11.2 за 1кв.-11руб (февраль+март еще не приняли).
стр 15(раз.1) = стр.1 (раз4)+стр.2(раз.4)-стр6(раз.4)+стр11.3 Обратите внимание, что если импорт остается, то по которому не наступило время 60 дней то это стр.11.2, то в алгоритм по стр.15 эта сумма даже не попадает, а вот если могли взять, но у вас перебор «входного» НДС, то эта сумма попадает стр. 11.3 и тогда она учав. в расчетах как сальдо и в ЭСЧФ тоже учавст. в этом периода.__
так у меня 11 руб и не попадают в стр.15..- они ж остаются в сальдо..
смотрите стр.15 у меня равна :108+8+15=131
итого :13(сальдо на нач)+157(поступило вычетов подтвержденных эсчф, а по импорту уплаченных)-131(это стр.15)-28(это вычеты которые легли в затраты)=11 это сальдо которое поставлено в строку 11..
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.10.2017 12:54:32
|
|
|
Стр 1. (136+8+ 2=146)????а почему 2?
ЗДЕСЬ ВЫ ПОТЕРЯЛИ МОИ 15Р ПО ИМПОРТ НДС..
2руб=это январь 17г, который можете принять и вошел в стр. 1.3
13руб=это стр.2 сальдо на 1.01.17
либо напишите по месяцам импорт
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.10.2017 12:54:22
|
|
|
с арифметикой вроде норм. а 1я строка у нас написано четко: (стр.1.1+ стр.1.2+ стр1.3) и строка 2 сюда не плюсуется..
вот я и ставлю в 1ю строку(136+8+15)
стр.2 они сюда к 1-й добавляют в камер контроле..
__________________________
Я не строки плюсовала, а вычеты. За прошлый год у вас осталось 13, за этот 159, а всего вычетов у вас 172. Вы берете к вычету 131 и на затраты 28, т.е. всего использовали 159 своих вычетов. Значит, на конец остается 13.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.10.2017 12:51:36
|
|
|
Тогда правильно, я поняла, если стр. 11.2 не входит в алгоритм, попробуйте заполнить:
Стр 15 108+8+15=131руб
Стр 1. (136+8+ 2=146)
Стр.1.1- РБ-(136руб)
Стр1.2- Россия-(8руб)
Стр.1,3—(импорт за январь17-2руб)
Стр.2- (13руб)
Стр 6-28руб
Стр. 11.=11
стр. 11.2=11
должно бить все.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 12:51:15
|
|
|
Вот мой расчет____
Октябрь, ноябрь, декабрь 16 (стр2.2 за 1кв.)-13руб все верно
Стр 15 108+8+15=131руб все верно
Стр 1. (136+8+ 2=146)????а почему 2?
ЗДЕСЬ ВЫ ПОТЕРЯЛИ МОИ 15Р ПО ИМПОРТ НДС.. ведь стр.1 у нас должна быть равна 1стр 1.1 +стр1.2+стр.1.3..итого она у меня равна СТР.1= 136+8+15=159
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.10.2017 12:48:38
|
|
|
простите, кажется ошиблась со знаком «вычесть стр.11.3»
стр 15(раз.1) = стр.1 (раз4)+стр.2(раз.4)-стр6(раз.4)-стр11.3
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.10.2017 12:45:44
|
|
|
за 1 кв 2017г. уплачено импортного ндс еще 13руб:
---
вот в этом и проблема, у вас должно быть срт11.2 за 1кв.-11руб (февраль+март еще не приняли).
стр 15(раз.1) = стр.1 (раз4)+стр.2(раз.4)-стр6(раз.4)+стр11.3 Обратите внимание, что если импорт остается, то по которому не наступило время 60 дней то это стр.11.2, то в алгоритм по стр.15 эта сумма даже не попадает, а вот если могли взять, но у вас перебор «входного» НДС, то эта сумма попадает стр. 11.3 и тогда она учав. в расчетах как сальдо и в ЭСЧФ тоже учавст. в этом периода.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 12:38:06
|
|
|
Либо вы приняли к зачету слишком много, что не имели право, т.к сальдо по импорту февраль+март у вас есть?
__
сальдо на 31.03.17 11=
приняла я все верно- меня за полугодие проверил аудит и ндс проверяли очень плотно! и по ндс ни одной ошибки...
но 4 й раздел они конечно не проверяли..
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.10.2017 12:35:11
|
|
|
Вот мой расчет
Октябрь, ноябрь, декабрь 16 (стр2.2 за 1кв.)-13руб
Стр 15 108+8+15=131руб
Стр 1. (136+8+ 2=146)
Стр.1.1- РБ-(136руб)
Стр1.2- Россия-(8руб)
Стр.1,3—(импорт за январь17-2руб)
Стр.2- (13руб)
Стр 6-28руб
Стр. 11.=0 т.к стр 15(раз.1) < или = стр.1 (раз4)+стр.2(раз.4)-стр6(раз.4) 131=146+13-28.
Либо вы приняли к зачету слишком много, что не имели право, т.к сальдо по импорту февраль+март у вас есть?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 12:18:58
|
|
|
вот же я писала:
все вычеты с нач года:(по РБ:136+по РФ 8+импортНДС(то что уплачено)13)=157
стр.15(то что взято к вычету :(по РБ:108+по РФ 8+импортНДС(то что наступил срок)15)=131
и кроме этого в 2-й строке стоит 13 руб сальдо на нач года..
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 12:17:51
|
|
|
Нт.е за целый год 2017 у вас больше не было импорта, кроме 13руб(сальдо?)
___
Надежда эта сумма в тыс.рублях- да. на начало года у меня сальдо 13 руб. по импортному ввозному НДС
за 1 кв 2017г. уплачено импортного ндс еще 13руб:
взято из этого всего к вычету в 1 кв(наступил срок) 13 руб...
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.10.2017 12:12:12
|
|
|
1.с-до на начало года -это что что вошло туда?__
сальдо у меня 13= здесь у меня сидит только ндс импортный который с прошлого года по сроку не был взят в вычеты..
----
т.е за целый год 2017 у вас больше не было импорта, кроме 13руб(сальдо?)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 12:11:09
|
|
|
вы распределяя это по уд. весу и не приняли к зачету, т.е у вас разные ставки? А как эта сумма проходит в ЭСЧФ? Я просто именно с такой ситуацией сама не разбиралась, но у меня есть экспорт и 0% ставка и я тоже могла бы распределять по уд. весу, но все 100% к зачету все равно беру.
Кода я заполняла свою декларацию именно в этой строчке был у меня косяк, пока я не поставила 0__
да у меня разные ставки 10%, 20% и товар медназначения -без НДС.
0 ставки(экспорта) слава Богу нету!!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 12:09:50
|
|
|
предположим, что саль-до на 1.01.17- это импорт по которому не наступил срок 90дней.-13руб
саль-до по стр. 11.2 и стр 11.3 на 2 кв. какой ?
стр 1 -157руб
стр.1.1___
да. именно это ндс по которому не наступило 90 дней!
сальдо по стр 11 11=
2 и 3 квартал не рассматриваю здесь в этом вопросе- это я вам написала про данные 1го квартала- я хочу просто вначале с ним разобраться
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.10.2017 12:09:40
|
|
|
давайте: у меня стр. 6-это то что распределяется на затраты(согласно уд.весу)- так что я должна эту стр. заполнять!
------
вы распределяя это по уд. весу и не приняли к зачету, т.е у вас разные ставки? А как эта сумма проходит в ЭСЧФ? Я просто именно с такой ситуацией сама не разбиралась, но у меня есть экспорт и 0% ставка и я тоже могла бы распределять по уд. весу, но все 100% к зачету все равно беру.
Кода я заполняла свою декларацию именно в этой строчке был у меня косяк, пока я не поставила 0
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.10.2017 12:04:28
|
|
|
алгоритм по импорту за 3кв(если есть сальдо по импорту на 1.01.17):
стр.1.3 (3кв)=стр.1.3(2кв)+стр.2.2(2кв)+импорт, который поступил в июле 17г и по которому наступил вычет.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-52
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»