| |
|
|
| |
|
|
 инвентаризация
08.11.2018 12:39:29
|
|
|
Проблема. Во время инвентаризации 2017 года предыдущая ГБ не нашла дорогостоящее ОС. Она « продала» это ОС работнику за 3 копейки ( по цене содержащихся там драгметаллов). А оно было в ремонте. Я не знала что оно якобы продано, после возврата с ремонта списывала амортизацию, а при инвентаризации обнаружила что его нет. Как его восстановить мартом 2018 года, какими документами.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 9:48:38
|
|
|
ПаниТа, так аннулировав продажу изменится выручка за 2017, себестоимость тоже (там же прошла остаточная на дебет), ндс. Да и зарплата невыплаченная:)
__________________
Там три копейки по словам автора. Аннулировать и забыть. Либо отсторнировать этим годом и уточненки из-за 3-х копеек не подавать. Налоги то уплачены в большей сумме.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 9:43:55
|
|
|
А я бы сняла амортизацию начисленную с затрат, как ошибочную и больше ничего не делала.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 9:43:20
|
|
|
Конечно решение надо принимать только с директором!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 9:42:41
|
|
|
ПаниТа, так аннулировав продажу изменится выручка за 2017, себестоимость тоже (там же прошла остаточная на дебет), ндс. Да и зарплата невыплаченная:)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 9:42:13
|
|
|
Как разрулить проблему?
Я бы написала докладную директору и ждала его решения.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 9:40:21
|
|
|
Можно еще купить станок у директора в том же месяце, типа б/у. Назначить такой же срок использования, оценить комиссией.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 9:39:15
|
|
|
А вы не хотите «заменить» проданное ОС другим? Ну по цене ведь не определишь? В вашем экз.накладной исправить название зачеркнутием :) перепровести в 1С, если вы на общей системе и с/ст не пойдет в меньшую сторону, то списать какой фигни на эту сумму. Все пересчитать, включая амортизацию. Распечатать и забыть?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 9:23:51
|
|
|
Я бы, все же (аппарат ведь есть). Взяла его в аренду по договору у директора (или у собственника, скорее всего у вас частное предприятие). Сумму начисленную как амортизация сняла с затрат, а поставила ее как арендная плата владельцу за пользование (т.е. по счету затрат ничего не меняется), но типа не выплаченная. В конце года выплатить арендную плату за год, уплатить подоходный и спать спокойно. В следующем году, можно заключить договор безвозмездного пользования имуществом, если не хотите снимать деньги под арендную плату.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 8:12:46
|
|
|
Если выбытие было в 2017 г , то в 2018 по бухучету его в списках ведь нет?Откуда амортизация?
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
09.11.2018 7:32:59
|
|
|
Я бы продажу аннулировала.
Недоплату работнику списала бы на прибыль.
Да, комиссия по труду накажет.
Но просчитайте вероятность того, что у Вас появится когда-нибудь такая проверка.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
09.11.2018 7:28:10
|
|
|
Я просто проигнорирую операцию продажи ОС. Она прошла декабрем 2017 года. С декабря по март амортизация не списывалась в себестоимость в связи с простоем ОС. С марта заработал цех и я списывала амортизацию этого ОС в себестоимость продукции.Переоценку никто не делал, так что в ОС править ничего не надо. А в нынешней инвентаризации отражу все правильно. Так? Конечно, не все чисто, но это уже не мои проблемы.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.11.2018 22:23:43
|
|
|
Или выборочная инвентаризация за март 2018 г. Тогда недоплата налогов (УСН или прибыль, смотря что у Вас) за 1 квартал 2018 г.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.11.2018 22:22:23
|
|
|
Оформить возврат проданного или купить у того водителя за ту же сумму.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.11.2018 21:12:12
|
|
|
Не мучайте меня, пожалуйста, расспросами. Моя проблема уже произошла- т.е. аппарат работает в реале, но его нет в учете. Есть доки на его продажу и поступила упплата за товар путем удержания из зарплаты. Как разрулить проблему? Может выкинуть эту реализацию, а в список ОС включить аппарат. Амортизация начисляется вручную. Нормальную 1С-ку обещают купить в январе .
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.11.2018 20:03:27
|
|
|
1С ки не списываются амортизацию, если ОС выбыло, или у вас там ломаная какая-то?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.11.2018 19:48:07
|
|
|
Все равно не понимаю, как вы умудрились на выбывшее ос амортизацию начислять. У вас учет ведется вручную?
-----------
В марте заработало производство, а я проверила амортизацию, на все ОС, участвующие в пр-ве, я видела тот аппарат, проверила норму отчислений, она была правильная, я и продолжала списывать и ее в т.ч. А 2-го ноября обнаружила, что в списках ОС этого аппарата нет. Его «продали»(( Путаница произошла еще потому что с декабря по март цех простаивал из-за реконструкции. Я думаю что надо как то аннулировать эту продажу?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.11.2018 17:56:57
|
|
|
Я бы может и раньше заметила это. Но я по глупости взяла последнюю инвентаризацию ( на 1.11.1917 г) , а надо было посмотреть список ОС на 1.01.2018.
____________________
Все равно не понимаю, как вы умудрились на выбывшее ос амортизацию начислять. У вас учет ведется вручную?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.11.2018 17:35:27
|
|
|
Можно ведь сказать - что я этого делать не умею,
-------------------
Чаще говорят что все умею:))
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.11.2018 17:33:58
|
|
|
Так оно продано или якобы продано?
---------------
Продано работнику предприятия не директору, все документы на продажу есть, продано в счет зарплаты по документам водителю, сейчас он уже у нас не работает. А на самом деле никто ничего не продавал, аппарат был в ремонте, цех временно не работал, а в марте цех заработал и аппарат был на месте. Директор утверждает что он даже не в курсе продажи этой и говорит что никогда бы не подписал документы на продажу аппарата, он один и участвует в техпроцессе. Но документы подписаны вроде его подписью. Я бы может и раньше заметила это. Но я по глупости взяла последнюю инвентаризацию ( на 1.11.1917 г) , а надо было посмотреть список ОС на 1.01.2018.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.11.2018 17:24:46
|
|
|
А вы и не пробуете отбиваться.
Можно ведь сказать - что я этого делать не умею, не понимаю, потому что меня этому не учили, это - не моя профессия и делать абы-как, чтобы нанести урон организации я - не буду.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-54
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»