| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
26.10.2023 16:34:54
|
|
|
Добрый день! Помогите пожалуйста с ситуацией: программа ежемесячно формирует проводки на оприходование и списание акта транспортных затрат (нанимаем перевозчика чтоб он нам товар с др города привозил от поставщика):дт44/2 кт 60=сумма акта вып работ без ндса 300,00
дт 90/6 кт 44/2=эта же сумма 300,00
В 2022 году допустили ошибку и не оприходовали акт...увидели в 2023году после сдачи баланса... Значит, я должна за 2022 год провести этот акт и выдет сальдо по сч 44/2 на 01,01,23года. Разница сальд(до испр и после испр)=50рублей.
Знаю что проводить нужно через сч 84
Будет такая проводка: дт84 кт 60=300
Но получается я не затронула сч 44/2 сальдо...как мне что сделать чтоб затронуть сальдо на 1 января 23 года и оно увеличилось на 50руб? Очень прошу-не игнорируйте-а помогите!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Анонимно
30.10.2023 15:06:29
|
|
|
То есть вот такие проводки правильные:
дт 84 кт 60=250,13
дт 44/2 кт 60=49,87
дт 90/6 кт 44/2=49,87
___________________________
Эти проводки у меня правильные???
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
30.10.2023 12:41:55
|
|
|
Паслушайте: получается, я та поняла, что мне ж и с расчётами коннтрагента надо ж свести...у его акт проведен а у мен нет.. если я сделаю только 1 проводку дт 84 кт 44/2=300,00 то не попадает же сумма на мой счёт 60 где расчёты с контрагентом...
Я прошу: напишите мне толком какие именно мне сейчас в 2023 году сделать проводки? Я прошу Вас пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.10.2023 11:58:07
|
|
|
т 90/6 кт 44/2=49,87
надо Д 84 кт 44/2
---------------
эта сумма попала бы на 90/6 все равно только в 2023 году, так что все правильно автор сделала
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.10.2023 11:37:46
|
|
|
дт 90/6 кт 44/2=49,87
надо Д 84 кт 44/2
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.10.2023 11:35:46
|
|
|
То есть вот такие проводки правильные:
дт 84 кт 60=250,13
дт 44/2 кт 60=49,87
дт 90/6 кт 44/2=49,87
но на 84 попало получается только 250,13 а не вся сумма акта 300,00 или я неправильно что понимаю?
Нет, не правильно, все исправления через 84 счет, это прошлый период
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.10.2023 11:35:16
|
|
|
лучше бы и правда в мусарку его выкинула
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.10.2023 11:34:14
|
|
|
«Анонимно» 30.10.2023 11:28:25
То есть вот такие проводки правильные:
дт 84 кт 60=250,13
дт 44/2 кт 60=49,87
дт 90/6 кт 44/2=49,87
но на 84 попало получается только 250,13 а не вся сумма акта 300,00 или я неправильно что понимаю?
https://ilex.by/ispravlenie-oshibok-proshlyh-let-v-buhuchete/
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.10.2023 11:28:25
|
|
|
То есть вот такие проводки правильные:
дт 84 кт 60=250,13
дт 44/2 кт 60=49,87
дт 90/6 кт 44/2=49,87
но на 84 попало получается только 250,13 а не вся сумма акта 300,00 или я неправильно что понимаю?
да, на 84 попадает только сумма «чистых» затрат 2022 года.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.10.2023 11:27:19
|
|
|
Поэтому сумма акта завязана с сальдо по счету 44. Мы уже почти дошли до развязки а вы опять начинаете.....))))
если акт не проведен в 2022 году, то он никак не может повлиять на распределение 44 счета на остатки товаров, в принципе, ни в 2022, ни в 2023 году, просто списать надо этот акт на 84 и все на этом
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.10.2023 11:14:13
|
|
|
У автора к сожалению это акт транспортных услуг которые списываются в затраты после распределения на остатки товаров. Поэтому сумма акта завязана с сальдо по счету 44. Мы уже почти дошли до развязки а вы опять начинаете.....))))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.10.2023 10:25:38
|
|
|
А откуда у вас там сальдо, если вы акт не провели в 2022году?
Конкретно этот не проведенный акт никак не влияет на сальдо по 44 сч, потому что вы акт в 2022 году не провели, потому и трогать сальдо за 2022 год не надо никак.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.10.2023 10:25:22
|
|
|
или это вы и задавали?)
они )
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.10.2023 10:20:45
|
|
|
А вторую проводку чтоб сч 44 сальдо тронуть? Какую и на какую сумму?
А откуда у вас там сальдо, если вы акт не провели в 2022году?
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
30.10.2023 10:17:29
|
|
|
Видимо ошиблись со сч 69(это не ФСЗН), В общем в 2023 году я делаю проводку: Дт84 кт 60=300,00
А вторую проводку чтоб сч 44 сальдо тронуть? Какую и на какую сумму?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.10.2023 14:20:33
|
|
|
Вы в 2023 году делаете проводку Д 84, К 69 на все сумму 300 руб, с НДС вместе.
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
27.10.2023 18:38:12
|
|
|
То есть вот такие проводки правильные:
дт 84 кт 60=250,13
дт 44/2 кт 60=49,87
дт 90/6 кт 44/2=49,87
но на 84 попало получается только 250,13 а не вся сумма акта 300,00 или я неправильно что понимаю?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.10.2023 14:19:21
|
|
|
вы должны списать на 84 счет в качестве исправительной записи только ту сумму которая у вас в 2022 году при правильном и своевременном отражении этого акта на услуги была бы включена в затраты при налогообложении. Та часть суммы по акту которая приводит к увеличению сальдо по счету 44 на 1 января 2023 года не должна отражаться на 84 счет и просто увеличивает сальдо по этому счету.
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
27.10.2023 12:40:17
|
|
|
Ещё немножка уточню: проводка дт 90/ кт 44/2 делается не на сумму сальда а на последнюю колку расчёта издержек обращения на остаток товара-сумма издержек на себестоимость
так может тогда так: была эта колонка на сумму 629,90 до исправления и после исправления стала на сумму 679,77
разница=49,87 тогда если я правильно поняла будут такие у меня проводки:
дт 84 кт 60=250,13
дт 44/2 кт 76/7=49,87
дт 90/6 кт 44/2=49,87
Или я неправа?
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
27.10.2023 12:33:47
|
|
|
то есть получается так:
дт 84 кт 60=250
дт 44/2 кт 60=50(разница сальд)
получается на сч 60 ляжет вся сумма 300 акта
а сальдо востановится на сумму 50 или я не так понимаю?
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
27.10.2023 12:08:11
|
|
|
Не совсем пойму почему бы акт списался на 250руб...я этого не понимаю... ведь списываю я полностью акт 300руб. на счёт 44/2 и когда делаю таблицу расчёт издерже то в таблицу вносила бы в 22 году всю сумму 300 а не 250...я это не понимаю...
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-50
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»