Гомельская фирма приглашает наших сотрудников на пару дней там поработать. Согласны возместить командировочные. В первый раз с таким сталкиваюсь, мне как это дело правильно оформить? В счете указать им стоимость услуг + расходы на командировки, а потом Д76 К71? Вообще можно так?
Т.е. в акте вы имеете ввиду мне нужно расписать ком. расходы? А если мне там попадется что-то с НДСом, СФ-1 заказчику тоже надо будет выставить?
Беларусь
МНС27.11.2006 13:25:44
В договоре оговорите,что командировочные расходы возмещает заказчик. В счете указываете стоимость услуг, а потом выставляете счет на командировочные фактические, не больше и не меньше.
Беларусь
Безника27.11.2006 12:31:48
Просто там командировочные получаются столько же, сколько услуга сама.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»