| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
22.09.2010 10:08:23
|
|
|
Помогите! Налоговая проверка у мамы, ей грозят большие штрафы практически на пустом месте.Ситуация условно:
НДС начислено за год: 200 млн.
взято к вычету: 150 млн.
уплачено:50 млн.
По книге покупок прошло 200 млн.
Налоговики утверждают, что надо было брать к вычету всю сумму, кот. прошля за год по книге покупок 200млн. Т.е. они снимают с зачета 50 млн.в следующем году. Насчитывают штраф 10% от суммы и огромную пеню за три года. Суммы огромные, хотя никакой недоплаты налога не было ни в одном месяце.
Помогите, что можно сделать или посоветовать в этой ситуации, на что сослаться?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Чих
22.09.2010 10:43:32
|
|
|
Странно если начислено 200 и по КП 200, то никакой уплаты НДС не д.б.быть...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
22.09.2010 10:42:55
|
|
|
Я тоже не совсем поняла, как может быть в книге покупок 200 млн., а в зачете 150 млн.?
______________________________________________
В моем учете(я тоже гл. бух), точно такая же ошибка.
Вот смотрите: допустим в июне месяце у меня НДС начислен 100 млн, а к зачету можно брать только 50 млн. Соответственно 50 млн я заплатила. Т.е. 68 счет закрылся.
Т.е. в конце года, я должна была показать перплату налога, т.е. взять эти 50 млн к зачету. А мама показала эту сумму в разделе справочно в след году: т.е. суммы не взятые к вычету в прошлом году.
Так понятней объяснила?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2010 10:41:31
|
|
|
http://www.buh.by/mes.asp?c=4&t=214100
вот та самая ссылочка, может Вам поможет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2010 10:40:26
|
|
|
Что значит показать переплату по НДС, с минусом что ли ставить? У меня допустим такую декларацию не берут в ИМНС по Минскому району, говорят когда перекроете, тогда в возьмете в зачет.
Беларусь
|
|
|
|
Елена
22.09.2010 10:39:21
|
|
|
У меня аудитор проверяла и сказала, что НДС прошлых периодов в этом году к зачёту брать нельзя. Нужно подавать уточнённую декларацию по НДС и переплату возвращать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2010 10:38:10
|
|
|
«Анонимно» 22.09.2010 10:35:15
возможна ситуация, что НДС не брался к зачету в книгу покупок при отсутствии счетов-фактур по НДС.
--------------------------------
в книге покупок отражается НДС, право на вычет которого наступил. Если не было с/ф по НДС, то не было права на вычет и запись в книгу не делается
Беларусь
|
|
|
|
Автор
22.09.2010 10:36:36
|
|
|
Так дело не в книге покупок, там все правильно. Дело в налоговых декларациях, т.е. на конец года надо было просто показать переплату налога, вот и все.
А может кто даст ссылочку на то, что обсуждали, или хотя бы подскажет, чем это закончилось.
А налоговики ссылаются на закон, т.е. раньше была формулировка «вправе брать к вычету», а потом с какого-то года просто убрали слово вправе.
Налоговики говорят, что сейчас очень многие фирмы на этом попадаются.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2010 10:35:15
|
|
|
возможна ситуация, что НДС не брался к зачету в книгу покупок при отсутствии счетов-фактур по НДС. в этом году в связи с их упразднением разрешено было брать в зачет НДС прошлых периодов. не так у нее? ведь почему-то она же их не брала в зачет? не просто так?
Беларусь
|
|
|
|
Маркиза
22.09.2010 10:34:40
|
|
|
Я тоже не совсем поняла, как может быть в книге покупок 200 млн., а в зачете 150 млн.?
Беларусь
|
|
|
|
LS
22.09.2010 10:31:08
|
|
|
Может проверяющие дадут возможность переделать книги покупок
Ага, счас , дадут.книгу покупок раньше нужно было переделывать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2010 10:30:46
|
|
|
У вас наверное есть 0% ставка?
Беларусь
|
|
|
|
Владимировна
22.09.2010 10:29:57
|
|
|
Может проверяющие дадут возможность переделать книги покупок. Я бы и так сразу их переделала под налоговые декларации.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2010 10:29:33
|
|
|
Недавно обсуждали такую же ситуацию, поищите по поиску, с месяц назад.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2010 10:27:26
|
|
|
а какая торговля?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
<< 241-254
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»