Подскажите пожалуйста, что-то запуталась. Мы-арендодатели. Арендатор должен вносить арю плату до 10-го числа отчетного месяца. Если оплаты нет: делаю проводку Д62.11(контрагент) К98.1(доходы будущих периодов)- сумма задолженности по курсу НБ на 10.10 Поступила оплата например 12.10. по курсу на эту дату. Проводки: Д51 К76.1 - поступила оплата Д76.1 К62.11 - зачтена оплата за тек. месяц Д98.1 К90.1.1 - реализация за тек. месяц в сумме на 12.10 Д92.2 К62.11 - суммовые разницы. Вопрос: на сч.98 висела задолженность больше, чем оплатили(либо бывает наоборот), как убрать эту разницу?
«Аренда» - все понятно с проводками - а то надо идти работать? *************** Да , спасибо большое.
****************** Почему бред? Поясните
Беларусь
"Анонимно"14.10.2009 10:23:49
«Аренда» - все понятно с проводками - а то надо идти работать?
Беларусь
"Анонимно"14.10.2009 10:22:18
делаю проводку Д62.11(контрагент) К98.1(доходы будущих периодов)- сумма задолженности по курсу НБ на 10.10 === Че за бред?
Беларусь
"Анонимно"14.10.2009 10:18:01
Зачем Вам использовать 76 счет - относите все на 62 и проводки тогда такие: Дт Кт 51 62 - поступила оплата одновременно 45 90/1 - отражается выручка суммовые разницы отражаются проводками: 62 92/1 - положительные 92/2 62 - отрицательные. По отражению задолженности арендаторов: 62 45 - на сумму начисленной арендной платы.
Беларусь
Автор14.10.2009 10:15:08
Анонимно« 14.10.2009 10:13:06
я вообще-то не пользуюсь 98 счетом, может, и неправильно... Но эта разница - суммовая. Относится на 92. ******************* Получается и с 62 и с 98 относится? А как вы проводите?
Беларусь
"Анонимно"14.10.2009 10:13:06
я вообще-то не пользуюсь 98 счетом, может, и неправильно... Но эта разница - суммовая. Относится на 92.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»