| |
|
|
| |
|
|
 Тат
29.04.2010 19:29:54
|
|
|
Доброго вечера всем.Помогите разобраться.Налоговая проверка.Книга покупок 2008 год.В книге покупок за год сумма 166млн.К вычету взято 113млн.3млн. не отражены в налоговой декларации с минусом. Мнение инспекторов :должно было стоять в налоговой декларации с минусом,а если нет то в 2009 к вычету принять эти 3 млн. нельзя.Что скажете?Я вообще уже ничего не могу понять,проверка за 6 лет голова кругом.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 16:18:18
|
|
|
«Анонимно» 20.05.2010 16:13:59
______________
Сейчас некогда с Вами общаться, нарушение есть, но исправить можно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 16:17:02
|
|
|
Начислено за год 225 млн. ( с учетом снятых 5 млн.) По книге покупок 208 млн, по декларации вычеты 203 ( с учетом снятых 5). Уплачено 22 млн.
------------------
Должно быть:
Начислено 225
Вычеты 208
на 68.2 переплата по ндс-5
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 16:13:59
|
|
|
Натали, в том то и дело, что у меня дело 5 летней давности, суммы пени м.б. большими. Дирик не простит мне это, если это нарушение вошло в практику, могу не отбиться. А ситуацию очень хочется исправить.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 16:11:47
|
|
|
Уплата идет из переплаты по налогу, но при этом фишка вся в чем - они начисляют какую-то странную пеню, хотя на счете переплата по ихнему
========== У них есть такая фигня шо без вашего разрешения они не могут типа зачесть, ну а так как вы принесете письмо о зачете после проверки о и получается по ихнему пеня)))) Я так по совету бухгалтерши налоговой кажды год ложу им письмо с просьбой засчитывать переплаты в счет уплаты будущих периодов. ни между прочим то же должны уведомлять Вас о наличии переплаты( но енто наверно с области фантастики)))))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 16:11:01
|
|
|
Начислено за год 225 млн. ( с учетом снятых 5 млн.) По книге покупок 208 млн, по декларации вычеты 203 ( с учетом снятых 5). Уплачено 22 млн.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 16:05:44
|
|
|
для того что бы вам ответить нужны конкретные цифры:
Начислено НДС за год всего-
Вычеты за год всего-
Уплачено НДС всего-
Беларусь
|
|
|
|
Натали
20.05.2010 16:05:23
|
|
|
Читаю этот топик не один раз. Уже запутаться можно.Я уже писала о своей ситуации при проверке.За январь-ноябрь 2005г.(0 ставки нет)на хватало НДС, чтобы взять в зачет в размере начисленного, следовательно платили НДС. В декабре НДС в зачет было уже в размере начисленного и я хотела взять в зачет НДС в размере начисленного и вернуть уплаченный НДС, но мне сказали тогда в налоговой, НДС с минусом нельзя и я оставила этот НДС переходящим остатком на 2006г. В 2008г. при проверке они мне берут в 2005г.в зачет все и делают к возврату уплаченную сумму, а в 2006 доначисляют НДС в размере суммы возврата за 2005г. (она была взята в зачет в 2006г.)Уплата идет из переплаты по налогу, но при этом фишка вся в чем - они начисляют какую-то странную пеню, хотя на счете переплата по ихнему.Я уже писала, мы не спорили, так закрываться собирались, но как я тогда поняла, у районной налоговой было устное указание Областной налоговой, а никакого нормативного документа не было. Хотели ведь сначала справку писать, а потом решили поизощраться с НДС. На том момент я думаю мы бы могли выиграть все в суде.Сумма пени была небольшой и не стали, других вопросов по проверке не было, кроме этого. Смотрю они сейчас и продолжают на ровном месте находить нарушения.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.05.2010 16:04:19
|
|
|
А там мало инфы для расмотрения, может правильно а может и нет. Я просил у нее цифры тады и скажу
-----------------
Какая нужна инфа???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 16:02:32
|
|
|
_____________________________
Рассмотрите пример с 5 млн. как верно по вашему мнению???
--------------- А там мало инфы для расмотрения, может правильно а может и нет. Я просил у нее цифры тады и скажу
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 15:59:38
|
|
|
Да умерти же свои фантазии))) Сами брет пишите и возмущаетесь. Никто во всем топике не вел речь МИНУСЕ при наличии вычетов больше начисленного НДС если нет 0 ставки. Это отдельные Анонимно и иже с ними фигово читають)))
_____________________________
Рассмотрите пример с 5 млн. как верно по вашему мнению???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 15:55:31
|
|
|
«Анонимно» 20.05.2010 14:07:06
Вы мне покажите, где в нормативке написано, что нужно ставить с минусом!!! А если у меня на конец года вычетов больше, чем начислено, но я не платила ничего в бюджет - так мне тоже нужно было с минусом показывать? Бред. Никто это минус не вернет!!!!
============== Да умерти же свои фантазии))) Сами брет пишите и возмущаетесь. Никто во всем топике не вел речь МИНУСЕ при наличии вычетов больше начисленного НДС если нет 0 ставки. Это отдельные Анонимно и иже с ними фигово читають)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 15:52:13
|
|
|
«Анонимно» 20.05.2010 15:14:24
Коллеги, подскажите как исправить ситуацию и какие штрафные санкции у меня будут. Ситуация следующая. В 2005 году предприятие работало по оплате, в 2006г перешло на НДС по «отгрузке». Я как неопытный бух с переходящей задолженности покупателей начислина НДС (не дожидаясь срока 60 дней), т.к. сказать чтобы хвосты не таскать. Все отразила по отчету дек.2005г. Но при проверке 2006г. Аудитор сказала, что в данном случае я не права, надо сторнировать начисленный НДС и проводить его по сроку 60 дней. Я все сделала, как указано сдала уточненные за дек.2005 и 2006г. В уточненном за дек.2005, я сняла с начисления например 5млн, и эту сумму сняла с вычетов (по книге покупок она проходит), что бы было не более « начисленного» (сейчас уже поняла, что не верно трактовала инструкцию по НДС. Мне надо было с вычетов 5 млн. не трогать, а показать их с минусом. (Исходя из топика ТАТ). Я же взяла эту сумму в 5млн. к зачету в 2006. Как мне теперь исправить ситуацию??? Система налоообложения общая, ставка по ндс одна 18%.
==================
для того что бы вам ответить нужны конкретные цифры:
Начислено НДС за год всего-
Вычеты за год всего-
Уплачено НДС всего-
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 15:49:48
|
|
|
А если так:
ноябрь декабрь
стр.2 100 000 200 000
стр.15 100 000 200 000
стр.16 0 0
стр.17 0 0
справочно 200 000 400 000
и не платили в бюджет и не использованы все вычеты за год и есть переходящий остаток на 1 января...
============================
Ну дык усе ж правильно. В следующем году у вас в разделе справочно в графе Вычеты прошлого года будет стоять 200000
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 15:43:58
|
|
|
Хотелось бы услышать мнение Белорусской морячки
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 15:14:24
|
|
|
Коллеги, подскажите как исправить ситуацию и какие штрафные санкции у меня будут. Ситуация следующая. В 2005 году предприятие работало по оплате, в 2006г перешло на НДС по «отгрузке». Я как неопытный бух с переходящей задолженности покупателей начислина НДС (не дожидаясь срока 60 дней), т.к. сказать чтобы хвосты не таскать. Все отразила по отчету дек.2005г. Но при проверке 2006г. Аудитор сказала, что в данном случае я не права, надо сторнировать начисленный НДС и проводить его по сроку 60 дней. Я все сделала, как указано сдала уточненные за дек.2005 и 2006г. В уточненном за дек.2005, я сняла с начисления например 5млн, и эту сумму сняла с вычетов (по книге покупок она проходит), что бы было не более « начисленного» (сейчас уже поняла, что не верно трактовала инструкцию по НДС. Мне надо было с вычетов 5 млн. не трогать, а показать их с минусом. (Исходя из топика ТАТ). Я же взяла эту сумму в 5млн. к зачету в 2006. Как мне теперь исправить ситуацию??? Система налоообложения общая, ставка по ндс одна 18%.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 14:54:28
|
|
|
А если так:
ноябрь декабрь
стр.2 100 000 200 000
стр.15 100 000 200 000
стр.16 0 0
стр.17 0 0
справочно 200 000 400 000
и не платили в бюджет и не использованы все вычеты за год и есть переходящий остаток на 1 января...
Беларусь
|
|
|
|
ika
20.05.2010 14:27:42
|
|
|
Речь идет о том , что минус в декларации , но вычеты не более начисленного НДС. Смотрите вам расписали же на примере
Например апрель 9= НДС от выручка 100000, вычеты всего 80000 в декларации за апрель= стр.2=100000, стр.15=80000, стр.16=20000, стр. 17=20000, справочно стр.1=80000
Май= НДС от выручки 100000, вычеты 125000 в декларации стр.2=200000, стр. 15=200000, стр.16- пусто, стр.17=-20000, справочно стр.1 =205000
Беларусь
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 14:07:06
|
|
|
Вы мне покажите, где в нормативке написано, что нужно ставить с минусом!!! А если у меня на конец года вычетов больше, чем начислено, но я не платила ничего в бюджет - так мне тоже нужно было с минусом показывать? Бред. Никто это минус не вернет!!!!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 13:59:17
|
|
|
Скажите, а в 2005-2006г. тоже надо было так делать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2010 13:54:18
|
|
|
«Анонимно» 20.05.2010 13:49:29
стр.17(декларация 2009 года)
==
речь про СТРОКУ 16!!!
============================
Если имеете ввиду прошлогоднюю декларацию то порабы включить мозги. В стр. 16 если нет 0 ставки НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МИНУС, в крайнем случае - 0
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»