| |
|
|
| |
|
|
 Баланс неверный
29.01.2014 9:18:16
|
|
|
Пришла на новую работу. В балансе за 2012 год и 1С данные совершенно разные. Я же не могу вмешиваться в 2012 год, мне надо все в этом году исправить? Но там все неверно и 08, и 20, и 90 счета не закрыты. И еще - когда в буду сдавать баланс, мне надо в предыдущий период ставить правильные данные или те, которые сдавались в налоговую?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Лена
29.01.2014 15:52:15
|
|
|
Да. сразу надо восстановить, чтобы понять, что исправить
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 15:48:03
|
|
|
похоже вам надо 1.восстанавливать учет и только после 2.исправлять ошибки. Грамотно сделаете- и отвечать не страшно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 15:17:47
|
|
|
Там правда ещё счет 92, но по новому 90
Беларусь
|
|
|
|
Лена
29.01.2014 15:17:04
|
|
|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июня 2005 г. N 83
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВЛЕНИЙ
В БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 15:12:40
|
|
|
Нужно сразу на 90.11 «Ошибки прошлых лет»
Где это прочитали?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 15:11:02
|
|
|
Нужно сразу на 90.11 «Ошибки прошлых лет»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 14:47:11
|
|
|
Лена, скажите, пожалуйста, сч 20 надо на 90.4 (себестоимость), потом на 90.11 (прибыль/убыток), потом на 99? Или можно с 20 можно сразу на 90.11?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 14:33:30
|
|
|
Лена, спасибо большое, сейчас попробую.
Беларусь
|
|
|
|
Лена
29.01.2014 14:25:58
|
|
|
Например, если на начало года 01.01.13 у вас сальдо по 20 счету -100млн., а должно быть 0, то Вы сделаете проводку Д90-К20 или Д20-К90 как Вам удобно, чтобы на счету сальдо было 0. Потом с 90 спишите на 99 и в конце года на 84 и таким образом на 84 счету у Вас будет сальдо такое же, как если бы Вы все верно сделали в 2012году.
Беларусь
|
|
|
|
Лена
29.01.2014 14:23:33
|
|
|
Если это ошибки прошлых лет, то субсчета на 90 «Прочие доходы от тек. д-ти» и «Прочие расходы от тек. д-ти», потом их закрываете на 90.9, а потом на 99.
Чтобы проверить себя после всех корректирующих проводок проверьте, чтобы сальдо по счетам было таким, как надо, тогда всё сделано верно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 14:09:59
|
|
|
Дт 90.04 - Кт 20 - (-100)
Дт 90.11 - Кт 90.04
Дт 90.11 - Кт 90.9
А потом 99 - 99.11
Так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 13:55:07
|
|
|
Я бы на вашем месте, особенно учитывая, что у вас УСН, всё бы откорректировала как ошибки прошлых лет через счет 90
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 13:51:52
|
|
|
Спасибо за советы. Еще у меня остатки на начало года по счету 90.4 (себестоимость) и 90.9 (прибыль, убыток по текущ. деят. до 2013г.). Как закрыть их?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 13:48:27
|
|
|
Налоги-то правильно сдавались, поскольку УСН. А вот закрытие счетов все равно надо делать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 13:45:32
|
|
|
и с 90 и 20 проводку, чтобы в итоге сальдо у вас на 20 счете было верным. Т.Е. смысл исправления в тек. году ошибок прошлого года в том, чтобы исправить только сальдо.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 13:44:31
|
|
|
тогда пересчитываете верный фин. результат, делаете в этом году проводки Д90-К84 (или Д84-К90) и на доплату или недоплату по налогу делаете запись Д90-К68 или Д68-К90. 90 не участвует в текущем году в налооблож., а за прошлый нужно сдать уточн. декларацию.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 13:39:36
|
|
|
Обнаружена ошибка в этом году, но прошлый год закрыт с этой ошибкой.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 13:34:36
|
|
|
В моем случае проводка при закрытии месяца Дт 90.4 - Кт 20 делалась на сумму бОльшую, чем есть на счете 20. И как это можно исправить?
___________________
сторнировать в месяце обнаружения ошибки 90-20, если это в текущем году
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 13:27:19
|
|
|
В моем случае проводка при закрытии месяца Дт 90.4 - Кт 20 делалась на сумму бОльшую, чем есть на счете 20. И как это можно исправить?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2014 12:35:02
|
|
|
Но это нереально!!!
______
Ознакомьтесь ещё с таким интересным НПА. Видимо раньше вы и не подозревали о его существовании.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2005 N 83 (ред. от 18.03.2010) «Об утверждении Инструкции о порядке внесения исправлений в бухгалтерский учет в случае обнаружения ошибок»
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-81
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»