| |
|
|
| |
|
|
 Суммовые
14.05.2015 13:10:58
|
|
|
Международные перевозки, НДС 0%. С недавних пор выставляем акты в валюте, оплата в белках по курсу на день оплаты.
Акт 01.04.15 1000 евро по курсу 15400 =15 400 000 б. р.
Оплата 15.04.15 1000 евро по курсу 16070=16 070 000 б.р.
Суммовая разница (16070000-15400000)=670 000 проводка 62,1- 91,01
У меня вопрос: а как быть с базой по НДС
В декларации н/база увеличивается ставим -16 070 000, в реестре пишем 15 400 000?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
шок
14.05.2015 14:22:25
|
|
|
про штрафы под 20% мне понятно. у меня были штрафы только по международным грузоперевозкам.
у меня вопрос по суммовым. их надо отражать в базу по ндс?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.05.2015 14:19:47
|
|
|
шок 14.05.2015 14:15:53, девчата вы чего?!))))
ст 98 НК - она для вас!)))))
штрафы полученные тоже к базе по НДС имеют отношение)))))
Беларусь
|
|
|
|
я сошла сума
14.05.2015 14:19:41
|
|
|
никогда так не делала
суммовые отражаете в декларации по ндс?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.05.2015 14:17:32
|
|
|
заявление в свободной форме с прикреплением.
в конце реестра справочно писала:
суммовые
штрафы полученные.
У нас была ставка и 20% и 0%, поэтому расписывала для инспектора как считала вычеты по удельному + было НДС по ОС, а еще тогда по 0% брали в расчет только оплаченный НДС.
Беларусь
|
|
|
|
шок
14.05.2015 14:15:53
|
|
|
т.е. оказали услуг на 100 у.е. по курсу 14 500 в марте, подали декларацию - 1 450 000.
а мае пришла оплата 1 500 000. и что делать подавать уточненку????
это же не выручка при чем тут декларация по ндс?
объясните. я не понимаю.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
14.05.2015 14:12:43
|
|
|
«Анонимно» 14.05.2015 13:55:01
я реестр подавала в свободной форме, у меня была колонка суммовые , реестр должен сходится с декларацией.
Я екселевский файлик прикрепляла
+++
А там есть вожможность прикрепить файл или вы делали заявление в свободн. форме?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
14.05.2015 14:11:20
|
|
|
«Анонимно» 14.05.2015 14:01:16
девочки этот реестр где его взять в расчете по НДС?
=====
Это приложение к декларации
++++++
«Анонимно» 14.05.2015 13:55:53
в конце реестра делала полный расчет по вычетам по удельному весу (2013 г. Фрунзенская 2)
=====
А можно поподробнее?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.05.2015 14:10:49
|
|
|
да
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.05.2015 14:01:16
|
|
|
девочки этот реестр где его взять в расчете по НДС?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.05.2015 13:55:53
|
|
|
в конце реестра делала полный расчет по вычетам по удельному весу (2013 г. Фрунзенская 2)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.05.2015 13:55:01
|
|
|
я реестр подавала в свободной форме, у меня была колонка суммовые , реестр должен сходится с декларацией.
Я екселевский файлик прикрепляла.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-51
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»