| |
|
|
| |
|
|
 Камеральный контроль
12.04.2017 11:39:59
|
|
|
Коллеги! Я,очевидно, полностью и окончательно отупела. Дайте, пожалуйста, ссылку на пошаговую инструкцию камерального контроля. Или поясните, что он с чем сравнивает. Те, что внесены на портал, исходящие и входящие ЭСЧФ - это ясно. А с чем? Надо декларацию подать? Или что? Злюсь...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 13:55:39
|
|
|
Отправила декл запустила контроль.... выдает ошибки расхождения на те суммы что у меня указаны в декле.... перепроверила у меня такие как в кк по фактурам.... что не так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 13:24:43
|
|
|
Дануся, спасибо. нажала. Получила: готовность 100% фильтр - нет. и все.Подскажите, ради Бога, может есть какя инструкция с алгоритмом, как его, этот КК и мониторинг, применять???
Беларусь
|
|
|
|
Дануся
13.04.2017 13:15:31
|
|
|
Тоже тормоз тот еще
---
Нажмите на кнопочку рядом с этим протоколом и он сформирутся.Потом просмотр)))
Беларусь
|
|
|
|
Тоже тормоз тот еще
13.04.2017 13:12:39
|
|
|
Девочки, делаю так:
1. Иду в камеральный контроль
2.Запуск КК
3.Создать КК
выбираю параметры фильтра
1. Тип отч. периода - 1 кв.2017
2. галку ставлю КК1
ПОЛУЧАЮ: протокол не сформирован.
Что не так???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 12:51:38
|
|
|
По вопросу возможности взять в зачет по ЭСЧФ после 10 числа:
Последний абзац п.6 ст.107:
При получении от продавцов товаров (работ, услуг), имущественных прав электронных счетов-фактур и их подписании плательщиком в установленном порядке электронной цифровой подписью после завершения отчетного периода, в котором выполнены условия, установленные настоящей статьей для осуществления вычета сумм налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам, но до даты представления налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость за указанный отчетный период плательщик вправе произвести вычет сумм налога на добавленную стоимость в отношении таких товаров (работ, услуг), имущественных прав за тот отчетный период, в котором выполнены условия, установленные настоящей статьей для осуществления вычета сумм налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам.
ст. 107, Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 N 71-З (ред. от 09.01.2017) «Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 11:30:04
|
|
|
скажите пожалуйста понятно со строкой 11 в учете ничего не проводим разницы через 90?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 11:20:57
|
|
|
Спасибо! а если я сейчас сделаю, уже поздно будет? с датами января? _________ Если поставите дату совершения операции = дате возврата, то не поздн
______
Дата возврата 10.01.2017г. Если я её поставлю, поможет?)) или корректировать уже этим кварталом, не совсем понимаю, простите))
________________
Спасибо Вам! Поняла, получилось все.))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 11:19:04
|
|
|
попадет в 1 квартал.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 11:17:45
|
|
|
Спасибо! а если я сейчас сделаю, уже поздно будет? с датами января? _________ Если поставите дату совершения операции = дате возврата, то не поздн
______
Дата возврата 10.01.2017г. Если я её поставлю, поможет?)) или корректировать уже этим кварталом, не совсем понимаю, простите))_______ ставьте дату совершения операции 10.01.17 и все попадет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 11:06:31
|
|
|
Спасибо! а если я сейчас сделаю, уже поздно будет? с датами января? _________ Если поставите дату совершения операции = дате возврата, то не поздн
______
Дата возврата 10.01.2017г. Если я её поставлю, поможет?)) или корректировать уже этим кварталом, не совсем понимаю, простите))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 11:02:00
|
|
|
Спасибо! а если я сейчас сделаю, уже поздно будет? с датами января? _________ Если поставите дату совершения операции = дате возврата, то не поздно)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 10:58:43
|
|
|
Коллеги, у кого были возвраты товара в этом году за прошлый, у вас они попадают в налогооблагаемую базу? у меня именно на эти цифры и не идет камеральный контроль, что с этим делать?
_________ У нас был полный возврат в январе 2017 отгруженного в декабре 2016 товара. Я сделала в январе исправленный с 0. Не пошел камеральный контроль. В МНС сказали выставить дополнительный без ссылки на эсчф с суммой НДС (сторно). Камеральный контроль пошел.
_________________
Спасибо! а если я сейчас сделаю, уже поздно будет? с датами января?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 10:57:27
|
|
|
Строка 11 предусмотрена в данном случае для того, чтобы сравнять ндс по декларации с ндс по учету. Правильный ндс тот, что в программе. Вы не можете платить больше налога, чем вам возместил покупатель. Это ндс , суммированный по всем накладным- актам. Он равен ндс по эсчф. То, что в письме написано отражать через 90 счета , бред, потому что тогда вы корректируете ндс в учете, а он правильный, его нельзя корректировать. Писал дурень, что возьмешь. Но я буду использовать строку 11, не примут, поеду к инспектору с этим письмом. Там черным по белому написано как в таких случаях поступать. Если надо, напишу письмо объяснительное, со ссылкой на сей перл. ___________ У нас выставленный ндс на портале больше на 2 коп чем по декларации, инспектор сказала отражать в стр.11 и доначислить по учету. Аргументирует тем, что наши покупатели возьмут к вычету ндс на 2 копейки больше, следовательно мы должны доначислить и уплатить ндс на 2 коп.больше(((((
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 10:52:28
|
|
|
Коллеги, у кого были возвраты товара в этом году за прошлый, у вас они попадают в налогооблагаемую базу? у меня именно на эти цифры и не идет камеральный контроль, что с этим делать?
_________ У нас был полный возврат в январе 2017 отгруженного в декабре 2016 товара. Я сделала в январе исправленный с 0. Не пошел камеральный контроль. В МНС сказали выставить дополнительный без ссылки на эсчф с суммой НДС (сторно). Камеральный контроль пошел.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 10:39:37
|
|
|
Коллеги, у кого были возвраты товара в этом году за прошлый, у вас они попадают в налогооблагаемую базу? у меня именно на эти цифры и не идет камеральный контроль, что с этим делать?
Беларусь
|
|
|
|
Ludok
13.04.2017 10:26:10
|
|
|
Вчера отправила по ИП с НДС декларацию. В 11 строке показала -0,01 (в НД на 0,01 больше, чем по ЭСЧФ). Декларация принята инспектором.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 9:48:17
|
|
|
Писал дурень, что возьмешь. Но я буду использовать строку 11, не примут, поеду к инспектору с этим письмом.
________________________
Наконец-то, один здравый взгляд
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 8:57:50
|
|
|
А камеральный контроль и не показывает раздел 2 вычеты. Он показывает, ту информацию, что должна быть в разделе 4 (справочно). А про 2 раздел пишет, что он должен быть меньше или равен НДС из раздела 4.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 21:43:55
|
|
|
Аня, вы это сами будете определять, уже обсуждали это в каком-то топике.
Беларусь
|
|
|
|
АНЯ
12.04.2017 21:40:14
|
|
|
Прикольно.....у меня отложеный НДС (Европа)....ндс, приходящийся на затраты по удельному весу и по раздельному учету...как камеральный контроль это определит все?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»