| |
|
|
| |
|
|
 НДС ЗАТРАТЫ И ЭСЧФ
28.11.2017 11:56:57
|
|
|
есть ндс относящийся на затраты, есть входной ндс я понимаю что надо входной ндс управлять вычетами на сумму ндс приходящего на затраты но как выйти мне на нужную сумму??? ведь у меня точно такой суммы входного ндс один в один не будет??
и как в кк отразить этот ндс на затраты в декле он будет а в сэсчф нет
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Панi Ta
30.11.2017 15:35:20
|
|
|
Я сейчас убегаю, вечером отвечу, если еще что-то появится из вопросов.
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
30.11.2017 15:32:59
|
|
|
а где из этих цифр цифры которые пойдут в строку 15?
_____________________________________________
В строку 15 идет 20 руб.
По расчету 25, но
оборот 100 без НДС, начисленный НДС 20руб, больше 20 руб из 25 мы взять не можем
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
30.11.2017 15:30:57
|
|
|
и на вашем примере получается у меня ка кв 1 с будет сумма что на затраты будет проводка
Д 44 к 68 -50 ? так?
_______________________
Так
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.11.2017 15:23:25
|
|
|
и на вашем примере получается у меня ка кв 1 с будет сумма что на затраты будет проводка
Д 44 к 68 -50 ? так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.11.2017 15:19:00
|
|
|
Панi Ta 30.11.2017 15:13:05
спасибо большое это понятно а где из этих цифр цифры которые пойдут в строку 15?
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
30.11.2017 15:13:05
|
|
|
Понимаете, это не обязательно будет так.
Речь идет про распределение налоговых вычетов.
У Вас может быть сумма, припадающая на обороты 20% больше начисленного НДС, тогда Вы сумму вычетов берете в пределах начисленного.
Примерно так
Оборот по 20% - 100р
оборот по БЕЗ НДС - 200р.
Весь входной - 75 р.
Распределяем
25 к вычету
50 на затраты.
Но к вычету берем только 20, т.е. в пределах начисленного, 5 остается на 18.
поэтому и нельзя говорить, что к вычету - это входной минус тот, что на затраты.
такая математика тоже может получится, но это частный случай, когда в нашем примере входной будет, скажем 30 руб., а не 75.
«строка 15 все таки получается входной ндс за минусом на затраты или нет?»
так может быть, но суть расчета не в этом.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.11.2017 14:55:07
|
|
|
Панi Ta 30.11.2017 14:43:33
спасибо
строка 15 все таки получается входной ндс за минусом на затраты или нет?
что-то все равно не понимаю...
а можно на условном примере показать как это выглядит просто сталкиваюсь первый раз и не понимаю спросить не у кого
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
30.11.2017 14:43:33
|
|
|
Нет, не все к вычету.
Вся сумма - это справочные показатели.
А к вычету Вы берете то, что рассчитаете.
Я просто толкую, что сумму, которая к вычету, по цифрам декларации можно проверить.
Ну и соответсвенно
15 строка - расчет
1 срока справочных - весь входной совпадает с порталом
6 строка - расчет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.11.2017 14:09:42
|
|
|
Панi Ta 30.11.2017 10:39:51
спасибо но что-то не совсем поняла...у меня ж весь входной ндс не пойдет в зачет а часть что на без ндс пойдет на затраты
вот и я не могу понять что-то и как это в декле отражать
т.е получается весь входной ндс я все равно беру к вычету не зависимо что на затраты ушло??? что-то не понимаю....
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
30.11.2017 10:39:51
|
|
|
Этот, что по строке 15, нигде.
Только если в 1с Ваша проводка 68-18.
Но сумма, которая у вычету тоже проверяется. Они знают весь Ваш входящий, тот, что в справочных, камералят с порталом, знают ваши обороты по разным ставкам, могут высчитать.
Камеральный контроль, который чисто по декларациям, без увязки с порталом, это проверяет.
А если у кого раздельный учет налоговых вычетов, то там фиг знает, как контролируется. Может, при проверке уже. Во всяком случае учетку просят предоставивить.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.11.2017 11:08:09
|
|
|
Панi Ta
отвлеку вас еще на минуточку скажите а где я должна отразить тот ндс который к вычету за минусом ндс на затраты часть 1 раздел 2 стр.15?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.11.2017 17:15:29
|
|
|
Спасибо вам большое!!!!
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
28.11.2017 17:06:28
|
|
|
Весь входной.
Без вычитания на затраты.
Справочно в строке 6 показываете, что на затраты
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.11.2017 16:36:05
|
|
|
еще уточню что -то не понимаю т.е я весь входной ндс вношу в строку 1 раздела 4 за минусом то что ушел на затраты или нет? или весь мой входной ндс а затем расписываю в строке 6 на затраты что ушло?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.11.2017 12:38:32
|
|
|
спасибо всем большое!
просто кто говорит что управлять надо ..
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
28.11.2017 12:34:25
|
|
|
Просто, когда декларацию принимают, там свой камеральный контроль, без увязки с порталом. Вот он правильность распределения и проверит.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.11.2017 12:33:36
|
|
|
НДС на затраты распределяете сами то, что у вас на 18-м сч., ЭСЧФ - это ваш 18 счет, управляете вы - если не относите НДС на 18 счет вообще
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
28.11.2017 12:33:13
|
|
|
Да, не управляете
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.11.2017 12:23:47
|
|
|
да без ндс есть
т.е просто вношу в строку на затраты часть и ничего не управляю?
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
28.11.2017 12:20:18
|
|
|
Ой, не распределять, управлять не нужно.
Распределять то как раз нужно ))
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-61
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»