| |
|
|
| |
|
|
 Ks
16.08.2022 12:26:48
|
|
|
Добрый день!
Возвращаем подоходны налог ИП РФ в связи с предоставлением справки о налоговом резидентстве.
оплаты идут в долларах. Возврат делаем из расчета бел.руб / текущий курс доллара, верно? т.е. сумма в долларах будет расходится между удержаным налогом и возвращенным.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2022 12:58:33
|
|
|
Да ну? А может вы для расчётов с бюджетом сначала всё в белки пересчитываете, и удерживаете и перечисляете в бюджет не 90 у.е. а конкретную сумму в белках
___________
Мне одной кажется, что разговор не клеится?)))
Про удержание и перечисление в бюджет ПДХ налог в бел. рублях никто не спорит. Это понятно. И про возврат/зачет ПДХ налога после получения справки из бюджета именно белорусских рублей тоже никто не спорит. Вопрос, как быть с поставщиком услуги-нерезидентом? С ним-то расчет в валюте.
Если у отвечающего «Анонимно» 17.08.2022 12:46:48 нет такого опыта, то понятно.
Ждём ответа от бухгалтера выравнивавшего такую ситуацию.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2022 12:46:48
|
|
|
А налог удерживаем в размере 90 евро по курсу и уже эти 90 евро не переоцениваем а просто перечисляем в бюджет.
______
Да ну? А может вы для расчётов с бюджетом сначала всё в белки пересчитываете, и удерживаете и перечисляете в бюджет не 90 у.е. а конкретную сумму в белках
Беларусь
|
|
|
|
Натала
17.08.2022 12:30:18
|
|
|
А перечислить ИП должны 120 евро
Вот и вопрос....
------
видимо вопрос в том, что именно мы должны, а потом уже станет понятно - сколько...?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2022 12:23:21
|
|
|
Вы вроде бы удерживаете из вознаграждения контрагента беларусские рубли
_____
Услуга ИП 1 000 евро.
ПДХ 12% (условно) 120 евро * НБ 2,5 руб.= 300 руб.
Перечислили ИП вознаграждение за минусом ПДХ 880 евро.
Заплатили в бюджет 300 BYN.
Получили справку от ИП и платим ему положенные 120 евро?
Из бюджета «возвращаем» 300 BYN. По курсу НБ 2,6 это 115,38 евро
А перечислить ИП должны 120 евро
Вот и вопрос....
Беларусь
|
|
|
|
Натала
17.08.2022 12:16:33
|
|
|
ну давайте поставим себя на место перевозчика. Есть акт на сумму 1500 евро. Мы перечисляем ему 1410 евро т.к. нет справки. А налог удерживаем в размере 90 евро по курсу и уже эти 90 евро не переоцениваем а просто перечисляем в бюджет. Расчеты с перевозчиком у нас в учете закрыты. А у него висит наш долг в размере 90 евро. Далее налоговая нам возвращает налог в бел. руб. Если его пересчитать по курсу на дату возврата получается например 88 евро. Мы эти 88 евро перечисляем перевозчику? и у нас опять все закрыто а вот у него остался долг в 2 евро. Разве не должны мы ему в связи с предоставлением льготы по налогообложению заплатить 90 евро - т.е. рассчитаться за услуги полностью? у нас в 1С я отражаю акт перевозчика в валюте и налог удерживаю тоже в валюте - иначе расчеты в валюте не закрываются. Просто после удержания он уже фиксируется в бел. рублях и не переоценивается. А вот расчеты с перевозчиком после предоставления справки возобновляются. Или вы имеете ввиду что это мы уже ему не за услуги платим а возвращаем удержанный налог?... тогда да, тогда мне понятен ответ на вопрос где наши 2 евро))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2022 11:34:55
|
|
|
Ведь на день удержания налога это было например 100 евро, и на день его возврата должна получится в учете задолженность 100 евро.
________
Кому должна?
Вы вроде бы удерживаете из вознаграждения контрагента беларусские рубли. Эту же сумму в белках и будете возвращать, но поскольку у вас расчёты по договору в валюте, то белки и пересчитываются по разному курсу.
Беларусь
|
|
|
|
Ks
17.08.2022 11:18:56
|
|
|
по логике - вознаграждение это одно, а налог это другое. если расматривать все это отдельно, то возврат идет уже в той сумме, которая получается. Если бел рубли привязывать к сумме долларов, то возникнут суммовые разницы, которые еще надо подумать как списывать (т.к. они связаны не с оплатой поставщику, а с возвратом ему налога)
Беларусь
|
|
|
|
Натала
17.08.2022 10:56:58
|
|
|
Мне тоже предстоит это как-то отразить в учете) мы правда перечислили перевозчикам все суммы полностью, а налог за свой счет заплатим если они справки не успеют принести. Как я понимаю налоговая возвращает просто сумму в бел. руб., она никак к валюте уже не привязана и не нужно ее привязывать. Но если пересчитать по курсу на день возврата налога - в евро будет уже не та сумма которую должны доплатить за услуги... Нужно же как-то восстановить задолженность в полной сумме в валюте? наверное на день возврата делаем это восстановление по курсу на день возврата и просто получаются курсовые разницы? Ведь на день удержания налога это было например 100 евро, и на день его возврата должна получится в учете задолженность 100 евро.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2022 10:41:31
|
|
|
Мне тоже ответ интересен. Начали работать с ИП РФ. В этом году он нам справку уже дал, а в 2023 он ее получит только в июле( По идее, если после получения справки ему (ИП РФ) перечислить меньше (из-за пересчета по курсу BYN в RUB в нашем случае) чем удержали в валюте, он не поймёт(
Беларусь
|
|
|
|
Ks
16.08.2022 13:52:03
|
|
|
да, по сумм белорусских понятно, а к сумме долларов как-то провязываемся? или сколько получилось по НБ, столько и получилось
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.08.2022 12:38:48
|
|
|
Возврат в белорусских рублях, сколько удержали, столько и возвращаете.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-51
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»